|
|
Faktúra |
518/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
577,85 |
s DPH |
337/2025
|
|
05.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
517/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
248,05 |
s DPH |
336/2025
|
|
05.12.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
523/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
146,09 |
s DPH |
342/2025
|
|
05.12.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
375/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
306,77 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
25.12.2025 |
|
|
Objednávka |
372/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
165,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
25.12.2025 |
|
|
Objednávka |
373/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
170,39 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
25.12.2025 |
|
|
Objednávka |
374/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
152,74 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
25.12.2025 |
|
|
Objednávka |
379/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
93,25 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
25.12.2025 |
|
|
Objednávka |
376/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
550,25 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
25.12.2025 |
|
|
Objednávka |
377/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
170,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
25.12.2025 |
|
|
Objednávka |
378/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
221,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
504/2025
|
FA- telefón ZŠ 11/2025
|
32,14 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
04.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
503/2025
|
FA-darčekové karty LIDL pre zamestnancov- zo sociálneho fondu školy
|
1 380,00 |
s DPH |
328/2025
|
|
04.12.2025 |
LIDL Slovenská republika s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
04.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
509/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
25,04 |
s DPH |
|
26654003
|
04.12.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
04.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
505/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
62,68 |
s DPH |
|
26654003
|
04.12.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
04.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
506/2025
|
FA-hotdogovač do ŠKD
|
41,09 |
s DPH |
329/2025
|
|
04.12.2025 |
Mironet.cz a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
04.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
514/2025
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
19,61 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
04.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
513/2025
|
FA-informačná vitrína pre potreby ŠKD
|
547,60 |
s DPH |
333/2024
|
|
04.12.2025 |
KOVTEC s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
04.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
512/2025
|
FA-aktualizácia a servis programu ŠJ4 - ŠJ MŠ
|
68,88 |
s DPH |
332/2024
|
|
04.12.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
04.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
511/2025
|
FA-aktualizácia a servis programu ŠJ4 - ŠJ ZŠ
|
68,88 |
s DPH |
331/2024
|
|
04.12.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
04.12.2025 |
25.12.2025 |