|
|
Faktúra |
316/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
272,93 |
s DPH |
205/2025
|
|
08.08.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
FA-LED svietidlá, rýchlovarná kanvica, filtre do vysávačov do ZŠ
|
216,79 |
s DPH |
203/2025
|
|
21.07.2025 |
Peter Kováč ml. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
21.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
14,50 |
s DPH |
|
26654003
|
21.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
21.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
FA- čistiaci,hygienický a všeobecný materiál na údržbu pre potreby MŠ
|
379,22 |
s DPH |
204/2025
|
|
21.07.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
21.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
FA- mobil ZŠ 15.6.2025-14.7.2025
|
37,07 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
21.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
311/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
43,79 |
s DPH |
|
26654003
|
21.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
21.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
310/2025
|
FA- čistiaci,hygienický a všeobecný materiál na údržbu pre potreby ZŠ
|
933,82 |
s DPH |
202/2025
|
|
21.07.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
21.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
152,52 |
s DPH |
201/2025
|
|
17.07.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
207/2025
|
Materiál na údržbu ZŠ - radiátory s príslušenstvom
|
1 385,39 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
208/2025
|
Materiál na údržbu ZŠ
|
119,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
206/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
46,54 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
205/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
272,93 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
308/2025
|
FA-učeobné pomôcky - samolepky do ZŠ hradené z VP
|
112,53 |
s DPH |
200/2025
|
|
10.07.2025 |
GRAPHIC s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
10.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
FA-publikácia "Žiak so ŠVVP 1.-4.ročník" - 39.doplnok ZŠ
|
50,20 |
s DPH |
199/2025
|
|
10.07.2025 |
RAABE |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
10.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
FA- tlačivá pre potreby ZŠ
|
90,76 |
s DPH |
28/2025
|
|
09.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
FA-plyn - 7/2025 ZŠ
|
3 247,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
09.07.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
FA-revízia a opravy výťahov v ŠJ MŠ + nová kniha kontrol výťahu
|
87,00 |
s DPH |
198/2025
|
|
09.07.2025 |
Marian Laššák |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ 7/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
FA-vodné,stočné,zrážková voda ZŠ
|
1 131,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 6/2025
|
19,04 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.07.2025 |
18.08.2025 |