|
|
Objednávka |
1/2012
|
Predplatné časopisu PC Revue
|
14,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Digital Visions s.r.o. |
|
Radoslava Parobeková |
ekonómka |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Dar pri narodení dieťaťa - podľa kolektívnej zmluvy - zo sociálneho fondu
|
22,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Emilly-Textil J.Štefániková |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Revízia požiarno technických zariadení - hydrantov
|
65,76 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
TONI s.r.o. |
|
Mgr. František Koldrás |
riaditeľ školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Faktúra za plyn 1.1.2013 - 31.1.2013
|
1 796,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Faktúra za mobil ZŠ 15.11.2013-14.12.2013
|
31.29 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Balíček - "Ročné zúčtovanie dane"
|
13,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Poradca s.r.o |
|
Bc. Jana Parobeková |
ekonómka |
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Revízia požiarno-technických zariadení
|
59,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
TONI s.r.o. |
|
Mgr. František Koldrás |
riaditeľ školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Faktúra za výkon činnosti technika BOZP 1/2015
|
33,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Gola sada
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT |
|
Mgr. František Koldrás |
riaditeľ školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Faktúra za zber a odvoz v ŠJ 12/2015
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Kniha "Gemer z neba"
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
CBS s.r.o. |
|
Mgr. František Koldrás |
zástupca riaditeľky školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Faktúra za knihu "Gemer z neba"
|
165,00 |
s DPH |
1/2017
|
|
10.01.2017 |
CBS s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Oprava elektrických zásuviek a elektroinštalácie ZŠ
|
70,29 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Chudíc Ondrej |
|
Mgr. Ľubomíra Vančíková |
riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Faktúra za opravu elektrických zásuviek a elektroinštalácie ZŠ
|
70,29 |
s DPH |
1/2018
|
|
05.01.2018 |
Chudíc Ondrej |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Doplnok k publikácii "Žiak so ŠVVP 1.-4.roč."
|
41,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
FA-telefón ZŠ 12/2018
|
31,36 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Revízia výťahov v ŠJ MŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Marian Laššák |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 12/2019
|
1 290,95 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
17.01.2020 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Revízia požiarnych zariadení v ZŠ a MŠ
|
363,12 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
TONI s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
FA- telefón ZŠ 12/2020
|
33,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |