|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
384/2023
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 8/2023
|
845,69 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
19.09.2023 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
374/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
239,32 |
s DPH |
247/2023
|
|
14.09.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
375/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
275,40 |
s DPH |
248/2023
|
|
14.09.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
376/2023
|
FA-Office 365 A3 pre žiakov a učiteľov ZŠ s MŠ
|
99,00 |
s DPH |
249/2023
|
|
19.09.2023 |
SANDING spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
377/2023
|
FA-odborná prehliadka zabezpečovacieh systému v ZŠ
|
324,00 |
s DPH |
250/2023
|
|
19.09.2023 |
SAK plus s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
378/2023
|
FA-predplatné "Právny kuriér pre školy" 10/23-9/24
|
149,00 |
s DPH |
251/2023
|
|
19.09.2023 |
RAABE |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
379/2023
|
FA-licencie na SmartBooks ZŠ
|
569,77 |
s DPH |
252/2023
|
|
19.09.2023 |
SmartBooks a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
380/2023
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
37,08 |
s DPH |
|
26654003
|
19.09.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
381/2023
|
FA-biočistenie kanalizačných potrubí ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
253/2023
|
|
19.09.2023 |
Mrázek Petr |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
382/2023
|
FA- mobil ZŠ 15.8.2023-14.9.2023
|
38,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
383/2023
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ 9/2023
|
53,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
385/2023
|
FA-jedálenské stoly do MŠ - náhraddné plnenie ZŤP 2023
|
1 425,60 |
s DPH |
254/2023
|
|
19.09.2023 |
INTEGRA - chránené dielne n.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
113,85 |
s DPH |
245/2023
|
|
14.09.2023 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
386/2023
|
FA-jedálenské stoličky do jedálne v MŠ
|
2 286,19 |
s DPH |
255/2023
|
|
19.09.2023 |
MONASTER s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
387/2023
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
10,16 |
s DPH |
|
26654003
|
19.09.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
388/2023
|
FA-maľovanie schodísk v priestoroch MŠ
|
359,00 |
s DPH |
256/223
|
|
19.09.2023 |
Slavomír Malatinský |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
389/2023
|
FA-bábkové predstavenie "Čertovská rozprávka" pre predškolákov v MŠ
|
170,00 |
s DPH |
257/2023
|
|
19.09.2023 |
Michal Pánis |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
390/2023
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
37,79 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
391/2023
|
FA-balíček služieb "Bezkriedy Plus" ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |