|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
FA- telefón MŠ 6/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
08.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
FA- čistiace,hygienické a dezinfekčné potreby do ŠJ MŠ
|
254,13 |
s DPH |
204/2024
|
|
27.06.2024 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
27.06.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
FA-ihličnaté rezivo na schody do domčeka v exteriéri ŠKD
|
94,50 |
s DPH |
205/2024
|
|
27.06.2024 |
PÍLA-PALI Ivan Hruška |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
27.06.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
239,37 |
s DPH |
206/2024
|
|
28.06.2024 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
152,35 |
s DPH |
207/2024
|
|
28.06.2024 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
FA-plyn ZŠ 7/2024
|
2 766,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
08.07.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
08.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
FA- telefón ZŠ 6/2024
|
31,36 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
08.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
FA-Office 365 A3 pre žiakov a učiteľov za 6/2024 ZŠ s MŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
SANDING spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
08.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
12,84 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
08.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
FA-Jago Flipchart tabuľa do ZŠ
|
70,57 |
s DPH |
208/2024
|
|
08.07.2024 |
Kokiska s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
08.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 6/2024
|
18,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
08.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
FA-poistenie majetku MŠ 7.9.2024-7.9.2025
|
393,53 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
08.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
969,43 |
s DPH |
209/2024
|
|
09.07.2024 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
FA- učebné pomôcky do ŠKD
|
100,80 |
s DPH |
202/2024
|
|
27.06.2024 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
27.06.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
566,15 |
s DPH |
210/2024
|
|
09.07.2024 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
463,11 |
s DPH |
211/2024
|
|
09.07.2024 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
184,72 |
s DPH |
212/2024
|
|
09.07.2024 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
284,54 |
s DPH |
213/2024
|
|
09.07.2024 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
171,58 |
s DPH |
214/2024
|
|
09.07.2024 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.07.2024 |
26.09.2024 |