|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
590/2023
|
FA-čistiaca plastelína na klávesnice pre ZŠ
|
68,00 |
s DPH |
414/2023
|
|
12.12.2023 |
Mgr. Peter Moško |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 3/2020
|
1 472,70 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
09.04.2020 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
FA- telefón MŠ 3/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ+MŠ 4/2020
|
53,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
FA- stravné zamestnancov ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ 55% za 1.-3./2020
|
1 162,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
FA- telefón ZŠ 3/2020
|
31,36 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
FA-plyn ZŠ 4/2020
|
1 341,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
09.04.2020 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
FA-príspevok na stravné zamestnancom MŠ, ŠJ MŠ zo SF 1.-3./2020
|
18,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
FA-príspevok na stravné zamestnancom ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ zo SF 1.-3./2020
|
37,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
588/2023
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 11/2023
|
32,71 |
s DPH |
|
1056/36
|
12.12.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
589/2023
|
FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
544,00 |
s DPH |
413/2023
|
|
12.12.2023 |
ELARIN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
591/2023
|
FA-náučné prednášky pre žiakov ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
415/2023
|
|
18.12.2023 |
In Vivo o.z. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 3/2020
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
592/2023
|
FA- stravné zamestnancov ZŠ 55% za 9.-12./2023
|
3 693,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
593/2023
|
FA- mobil ZŠ 15.11.2023-14.12.2023
|
32,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
594/2023
|
FA-učebné pomôcky-hračky pre predškolákov v MŠ
|
408,50 |
s DPH |
416/2023
|
|
18.12.2023 |
BARIBAL s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
595/2023
|
FA- stravné zamestnancov MŠ 55% za 9.-12./2023
|
1 501,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
596/2023
|
FA-nábytková zostava do zborovne I.stupeň ZŠ
|
1 132,00 |
s DPH |
417/2023
|
|
19.12.2023 |
Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
597/2023
|
FA-oprava žalúzií v MŠ
|
294,00 |
s DPH |
418/2023
|
|
19.12.2023 |
KoleR Service s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |