|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
459/2023
|
FA-kreslá a jedálenské stoličky do ŠJ ZŠ
|
571,40 |
s DPH |
309/2023
|
|
27.10.2023 |
MOB Interiér s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
449/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
1 021,42 |
s DPH |
299/2023
|
|
26.10.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
450/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
420,58 |
s DPH |
300/2023
|
|
26.10.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
451/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
146,77 |
s DPH |
301/2023
|
|
26.10.2023 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
452/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
99,96 |
s DPH |
302/2023
|
|
26.10.2023 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
453/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
436,99 |
s DPH |
303/2023
|
|
26.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
454/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
74,88 |
s DPH |
304/2023
|
|
26.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
455/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
224,84 |
s DPH |
305/2023
|
|
26.10.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
456/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
243,74 |
s DPH |
306/2023
|
|
26.10.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
457/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
30,00 |
s DPH |
307/2023
|
|
26.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
458/2023
|
FA-kancelárske kreslo Orbit do ŠJ ZŠ (vedúca)
|
239,94 |
s DPH |
308/2023
|
|
27.10.2023 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
460/2023
|
FA-obrusy na stoly do jedálne v ŠJ ZŠ
|
451,98 |
s DPH |
310/2023
|
|
27.10.2023 |
PREINTERIER s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
447/2023
|
FA-kovové regále - 4ks do ZŠ
|
724,80 |
s DPH |
297/2023
|
|
25.10.2023 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
461/2023
|
FA-garniže na okná do jedálne v ŠJ ZŠ
|
112,69 |
s DPH |
311/2023
|
|
27.10.2023 |
MCe systém s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
462/2023
|
FA-plyn 11/2023 - ZŠ
|
2 907,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
07.11.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
463/2023
|
(Bez popisu)
|
172,44 |
s DPH |
312/2023
|
|
07.11.2023 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
464/2023
|
(Bez popisu)
|
581,54 |
s DPH |
313/2023
|
|
07.11.2023 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
465/2023
|
(Bez popisu)
|
687,23 |
s DPH |
314/2023
|
|
07.11.2023 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
466/2023
|
FA- telefón ZŠ 10/2023
|
31,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |