|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
370/2021
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 9/2021
|
1 057,16 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
12.10.2021 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
383/2021
|
FA- mobil ZŠ+ŠJ MŠ 15.9.2021-14.10.2021
|
32,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
382/2021
|
FA-učebnice hradené MŠ SR - ZŠ
|
97,50 |
s DPH |
238/2021
|
|
19.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
381/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
38,54 |
s DPH |
|
26654003
|
19.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
380/2021
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
56,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
379/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
32,40 |
s DPH |
237/2021
|
|
15.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
378/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ - Školské ovocie
|
11,17 |
s DPH |
236/2021
|
|
15.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
377/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
160,81 |
s DPH |
235/2021
|
|
15.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
376/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
220,19 |
s DPH |
234/2021
|
|
15.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
375/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
6,27 |
s DPH |
233/2021
|
|
15.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
374/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
180,35 |
s DPH |
232/2021
|
|
15.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
171,79 |
s DPH |
231/2021
|
|
15.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
372/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
441,99 |
s DPH |
230/2021
|
|
15.10.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ - Školské ovocie
|
24,48 |
s DPH |
229/2021
|
|
15.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
369/2021
|
FA-učebné pomôcky pe deti v MŠ
|
226,85 |
s DPH |
228/2021
|
|
12.10.2021 |
DAFFER spol. s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
385/2021
|
FA-mikrovlnná rúra do MŠ, plynový sporák do ŠJ MŠ
|
303,90 |
s DPH |
239/2021
|
|
19.10.2021 |
ELEKTRO - Peter Kováč |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
368/2021
|
FA- telefón MŠ 9/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
367/2021
|
FA-tonery do tlačiarne v MŠ
|
69,60 |
s DPH |
227/2021
|
|
12.10.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
366/2021
|
FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 9/2021
|
29,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
12.10.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |