|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
FA-publikácia "Žiak so ŠVVP 1.-4.ročník" ZŠ
|
43,96 |
s DPH |
83/2020
|
|
11.05.2020 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
FA- mobil ZŠ+ŠJ MŠ 15.04.2020-14.05.2020
|
30,36 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
FA-publikácia k mimoriadnej situácii COVID-19" ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
86/2020
|
|
20.05.2020 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
FA-publikácia "Slovné hodnotenie dobrým slovom" ZŠ
|
18,70 |
s DPH |
85/2020
|
|
20.05.2020 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
FA-prenájom zbernej nádoby-stav epidémie ŠJ MŠ 4/2020
|
19,70 |
s DPH |
|
1056/36
|
11.05.2020 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
FA-prenájom zbernej nádoby-stav epidémie ŠJ ZŠ 4/2020
|
19,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
11.05.2020 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
FA-úradné overenie váhy ŠJ ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
84/2020
|
|
11.05.2020 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 4/2020
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 4/2020
|
848,56 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
11.05.2020 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
FA- telefón MŠ 4/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ+MŠ 5/2020
|
53,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
FA-publikácia "Školské dokumenty" máj 2020 ZŠ
|
47,80 |
s DPH |
82/2020
|
|
11.05.2020 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
15,83 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
FA- telefón ZŠ 4/2020
|
31,36 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
FA-plyn ZŠ 5/2020
|
1 341,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
11.05.2020 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
FA-vzdelávací balík ku Funtronic-u EDU_SK MŠ
|
832,00 |
s DPH |
81/2020
|
|
24.04.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
FA-vzdelávací balík ku Funtronic-u FUN I. MŠ
|
832,00 |
s DPH |
80/2020
|
|
24.04.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
14,57 |
s DPH |
|
26654002
|
24.04.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
FA-licencie a aktualizácie PC programov WINPAM a WINIBEU ZŠ
|
155,35 |
s DPH |
79/2020
|
|
24.04.2020 |
IVES |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
13.05.2020 |