|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
311/2020
|
FA-vodné,stočné ŠJ MŠ
|
204,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
322/2020
|
FA- "Právny kuriér pre školy" ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
189/2020
|
|
21.09.2020 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
321/2020
|
FA-multimediálne CD k Šlabikáru - ZŠ
|
36,20 |
s DPH |
188/2020
|
|
21.09.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
320/2020
|
FA-poistenie majetku školy ZŠ
|
562,32 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa,a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
319/2020
|
FA-domový telefón ORNO pre ŠKD
|
49,00 |
s DPH |
187/2020
|
|
21.09.2020 |
GLOBALMALL s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
318/2020
|
FA-potraviny ŠJ MŠ
|
254,98 |
s DPH |
186/2020
|
|
17.09.2020 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
317/2020
|
FA-potraviny ŠJ ZŠ
|
641,52 |
s DPH |
185/2020
|
|
17.09.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
316/2020
|
FA-potraviny ŠJ ZŠ
|
608,62 |
s DPH |
184/2020
|
|
17.09.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
315/2020
|
FA-potraviny ŠJ ZŠ
|
427,70 |
s DPH |
183/2020
|
|
17.09.2020 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
314/2020
|
FA-potraviny ŠJ ZŠ
|
490,07 |
s DPH |
182/2020
|
|
17.09.2020 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
313/2020
|
FA-potraviny ŠJ ZŠ
|
88,07 |
s DPH |
181/2020
|
|
17.09.2020 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
312/2020
|
FA-potraviny ŠJ ZŠ
|
61,63 |
s DPH |
180/2020
|
|
17.09.2020 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
310/2020
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
5,77 |
s DPH |
|
26654003
|
11.09.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
324/2020
|
FA- mobil ZŠ+ŠJ MŠ 15.08.2020-14.09.2020
|
28,04 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
309/2020
|
FA-notebook HP 255 G7 Asteroid Silver,tlačiareň Brother pre MŠ
|
624,88 |
s DPH |
179/2020
|
|
11.09.2020 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
308/2020
|
FA- telefón MŠ 8/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
307/2020
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 8/2020
|
868,74 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
11.09.2020 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
306/2020
|
FA-sáčky do vysávača STIHL MŠ
|
33,79 |
s DPH |
178/2020
|
|
11.09.2020 |
HEVEA - Ján Cerovský |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
305/2020
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 8/2020
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |