|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
40,68 |
s DPH |
181/2022
|
|
21.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
FA-umývačka riadu s príslušenstvom do ŠJ MŠ
|
1 655,09 |
s DPH |
174/2022
|
|
09.06.2022 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
FA-darčekové karty LIDL pre zamestnancov- zo sociálneho fondu školy
|
2 050,00 |
s DPH |
175/2022
|
|
14.06.2022 |
LIDL SR v.o.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
293,04 |
s DPH |
176/2022
|
|
21.06.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
61,57 |
s DPH |
177/2022
|
|
21.06.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
5,68 |
s DPH |
178/2022
|
|
21.06.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
329,75 |
s DPH |
179/2022
|
|
21.06.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
408,62 |
s DPH |
180/2022
|
|
21.06.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
172,02 |
s DPH |
182/2022
|
|
21.06.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
1 505,30 |
s DPH |
173/2022
|
|
09.06.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
10,17 |
s DPH |
183/2022
|
|
21.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
27,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
FA-čistiace a dezinfekčné potreby pre ZŠ
|
199,14 |
s DPH |
184/2022
|
|
23.06.2022 |
LYRECO CE, SE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
FA- mobil ZŠ 15.5.2022-14.6.2022
|
34,45 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
FA-preprava detí do ZOO Spišská Nová Ves a späť - NP PRIM II.
|
720,00 |
s DPH |
185/2022
|
|
23.06.2022 |
Fantastic-Ján Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
FA-materiál na údržbu ZŠ
|
458,76 |
s DPH |
186/2022
|
|
23.06.2022 |
Priemyselný tovar-S.Hanzelová |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
FA-materiál na údržbu MŠ
|
92,45 |
s DPH |
187/2022
|
|
23.06.2022 |
Priemyselný tovar-S.Hanzelová |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 5/2022
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
FA- telefón MŠ 5/2022
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |