Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 592/2018 Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ 980,75 s DPH 405/2018 27.12.2018 Peter Júre Zmiešaný tovar 17.07.2019
Faktúra 374/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 609,84 s DPH 243/2022 14.09.2022 ATC-JR s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 366/2022 FA- činnosť technika BOZP ZŠ 9/2022 53,20 s DPH 13.09.2022 Agentúra BETES, Ján Hruška Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 367/2022 FA-vodné,stočné,zrážková voda ZŠ 785,98 s DPH 13.09.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 368/2022 FA- telefón ŠJ ZŠ 8/2022 20,58 s DPH 13.09.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 369/2022 FA- telefón MŠ 8/2022 22,00 s DPH 13.09.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 370/2022 FA- elektrické nožnice na kríky do MŠ 43,00 s DPH 241/2022 13.09.2022 ELEKTRO - Peter Kováč Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 372/2022 FA-vodné,stočné ŠJ MŠ 234,42 s DPH 13.09.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 373/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 406,98 s DPH 242/2022 14.09.2022 ATC-JR s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 375/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 611,25 s DPH 244/2022 14.09.2022 ATC-JR s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 364/2022 FA- telefón ZŠ 8/2022 31,43 s DPH 13.09.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 376/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 374,33 s DPH 245/2022 14.09.2022 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 377/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 402,62 s DPH 246/2022 14.09.2022 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 378/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 145,81 s DPH 247/2022 14.09.2022 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Faktúra 379/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 290,97 s DPH 248/2022 14.09.2022 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
Objednávka 240/2022 Interiérové protipožiarne dvere do ZŠ 1 532,68 s DPH 22.08.2022 Interierdvere s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 20.10.2022
Objednávka 241/2022 Nožnice na strihanie vetiev do MŠ 43,00 s DPH 22.08.2022 ELEKTRO - Peter Kováč Mgr. Vančíková Ľubomíra 20.10.2022
Objednávka 242/2022 Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 406,98 s DPH 25.08.2022 ATC-JR s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 20.10.2022
Objednávka 243/2022 Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 609,84 s DPH 25.08.2022 ATC-JR s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 20.10.2022
Faktúra 365/2022 FA-protipožiarne interiérové dvere do ZŠ 2ks 1 532,68 s DPH 240/2022 13.09.2022 Interierdvere s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 25.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/11365
Zmluvy, objednávky, faktúry do r.2012