Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 592/2018 Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ 980,75 s DPH 405/2018 27.12.2018 Peter Júre Zmiešaný tovar 17.07.2019
Faktúra 119/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 239,35 s DPH 72/2022 23.03.2022 Zmiešaný tovar-Peter Júre Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 112/2022 FA- mobil ZŠ 15.1.2022-14.2.2022 33,56 s DPH 16.03.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 113/2022 FA-učebné pomôcky pre projekt NP PRIM II. 149,98 s DPH 66/2022 16.03.2022 LAMITEC s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 114/2022 FA-učebné pomôcky pre projekt NP PRIM II. (omaľovánky) 39,90 s DPH 67/2022 16.03.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 115/2022 FA-učebné pomôcky pre žiakov v ZŠ 540,36 s DPH 68/2022 22.03.2022 Zábavné učení, s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 116/2022 FA-predplatné časopisu Geografia ZŠ 12,00 s DPH 69/2022 22.03.2022 EPL s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 117/2022 FA-Letecká fotomapa ZŠ 115,20 s DPH 70/2022 22.03.2022 CBS spol.s r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 118/2022 FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ 342,35 s DPH 71/2022 22.03.2022 Zábavné učení, s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 120/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 346,34 s DPH 73/2022 23.03.2022 ATC-JR s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 108/2022 FA- telefón ŠJ ZŠ 2/2022 20,58 s DPH 11.03.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 121/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 331,49 s DPH 74/2022 23.03.2022 ATC-JR s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 122/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 351,25 s DPH 75/2022 23.03.2022 ATC-JR s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 123/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 252,49 s DPH 76/2022 23.03.2022 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 124/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 69,55 s DPH 76/2022 23.03.2022 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 125/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 13,76 s DPH 78/2022 23.03.2022 LUNYS s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 126/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 308,83 s DPH 79/2022 23.03.2022 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 127/2022 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 6,64 s DPH 80/2022 23.03.2022 LUNYS s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 109/2022 FA_nastavenie a úradné overenie váhy v ŠJ ZŠ 41,00 s DPH 65/2022 11.03.2022 DOMIK Alexander-Oprava a montáž váh Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
Faktúra 107/2022 FA-tlač poštových poukážok pre ŠJ ZŠ (strava) 17,27 s DPH 64/2022 11.03.2022 Slovenská pošta a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 01.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/10742
Zmluvy, objednávky, faktúry do r.2012