|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ 6/2022
|
53,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
420,27 |
s DPH |
166/2022
|
|
07.06.2022 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
111,53 |
s DPH |
167/2022
|
|
07.06.2022 |
Pekáreň ALFEX spol. s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
181,32 |
s DPH |
168/2022
|
|
07.06.2022 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
FA- telefón ZŠ 5/2022
|
31,55 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
FA-ASC Agenda komplet 2023 ZŠ
|
489,00 |
s DPH |
169/2022
|
|
09.06.2022 |
ASC - Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
FA-učebné pomôcky pre nemecký jazyk ZŠ
|
388,00 |
s DPH |
170/2022
|
|
09.06.2022 |
ELARIN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
FA-učebné pomôcky-nástenné mapy do ZŠ
|
356,00 |
s DPH |
171/2022
|
|
09.06.2022 |
Antonín Tichý |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
FA-preprava detí na exkurziu na sysľovisko do Muráňa a späť - NP PRIM II.
|
120,00 |
s DPH |
172/2022
|
|
09.06.2022 |
Fantastic-Ján Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
442,63 |
s DPH |
164/2022
|
|
07.06.2022 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
FA- telefón MŠ 5/2022
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
1 505,30 |
s DPH |
173/2022
|
|
09.06.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 5/2022
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
FA-umývačka riadu s príslušenstvom do ŠJ MŠ
|
1 655,09 |
s DPH |
174/2022
|
|
09.06.2022 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
FA-darčekové karty LIDL pre zamestnancov- zo sociálneho fondu školy
|
2 050,00 |
s DPH |
175/2022
|
|
14.06.2022 |
LIDL SR v.o.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
293,04 |
s DPH |
176/2022
|
|
21.06.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
61,57 |
s DPH |
177/2022
|
|
21.06.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
59,02 |
s DPH |
165/2022
|
|
07.06.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
445,15 |
s DPH |
163/2022
|
|
07.06.2022 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
28.07.2022 |