|
|
Faktúra |
SJ1/2012
|
mrazené potraviny
|
61,33 |
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
RYBA KOŠICE spol.s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
Diagnostické merania zamestnancov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Medical and Partners s.r.o. |
|
Radoslava Parobeková |
ekonómka |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Dar pri narodení dieťaťa - podľa kolektívnej zmluvy - zo sociálneh fondu
|
24,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Emilly-Textil J. Štefániková |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Faktúra za telefón ŠJ 12/2011
|
22,13 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Faktúra za telefón ZŠ 12/2011
|
31,14 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Faktúra za plyn ZŠ, 1.1.2012-31.1.2012
|
1 905,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Predplatné časopisu PC Revue
|
14,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Digital Visions s.r.o. |
|
Radoslava Parobeková |
ekonómka |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Dar pri narodení dieťaťa - podľa kolektívnej zmluvy - zo sociálneho fondu
|
22,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Emilly-Textil J.Štefániková |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ2/2012
|
mrazené potraviny
|
97,69 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
RYBA KOŠICE spol.s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Faktúra za výkon činnosti technika PO a BOZP 12/2011
|
33,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ3/2012
|
potraviny
|
617,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
FRAPÉ CATERING s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Faktúra za predplatné PC Revue 2012
|
14,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Digital Visions s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ4/2012
|
potraviny
|
113,88 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ5/2012
|
potraviny
|
453,91 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ6/2012
|
nápoje
|
71,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Revízia hasiacich prístrojov a zariadení
|
206,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
TONI s.r.o. |
|
Mgr. František Koldrás |
riaditeľ školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ7/2012
|
mrazené potraviny
|
143,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
RYBA KOŠICE spol.s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ8/2012
|
potraviny
|
594,56 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Pavel Júre zmiešaný tovar |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Faktúra za mobil ZŠ 15.12.2011-14.1.2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Faktúra za poštovné - metodika biológie 5.-9.roč.
|
4,05 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |