|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
Faktúra za dezinfekčný spray INCIDUR 1l
|
10,21 |
s DPH |
28/2015
|
|
11.05.2015 |
F- DENTAL Hodonín s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Faktúra za čistiace prostriedky do ZŠ
|
172,18 |
s DPH |
23/2015
|
|
29.04.2015 |
Darina Tomová |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Faktúra za spotrebný materiál do ZŠ
|
40,60 |
s DPH |
24/2015
|
|
29.04.2015 |
Darina Tomová |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Faktúra za mobil ZŠ 15.3.2015-14.4.2015
|
41,71 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
Faktúra za bedmintonové potreby do ZŠ
|
293,00 |
s DPH |
19/2015
|
|
29.04.2015 |
MAX SPORT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Faktúra za stravné - 0,05€ podľa KZ hradené zo SF
|
60,15 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ V.Mináča Klenovec |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Faktúra za prepravu na divadelné predstavenie, hradené zo SF
|
119,00 |
s DPH |
15/2015
|
|
29.04.2015 |
FANTASTIC Ján Ulický |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Faktúra za aktualizáciu "Manažment školy"
|
41,35 |
s DPH |
23/2015
|
|
04.05.2015 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Faktúra za aktualizáciu "Dokumentácia ZŠ"
|
44,95 |
s DPH |
24/2015
|
|
04.05.2015 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Faktúra za výkon činnosti technika BOZP 5/2015
|
40,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Faktúra za plyn 5/2015
|
1 337,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 4/2015
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
Faktúra za telefón ZŠ 4/2015
|
42,64 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
Faktúra za telefón ŠJ 4/2015
|
16,57 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
Fakúra za balíček služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
27/2015
|
|
11.05.2015 |
Datakabinet s.r.o.. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Faktúra za publikáciu "Verejné obstarávanie"
|
12,30 |
s DPH |
21/2015
|
|
24.04.2015 |
Poradca s.r.o |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
Faktúra za balíček služieb PROFESIONÁL
|
240,00 |
s DPH |
29/2015
|
|
12.05.2015 |
PROFESIONÁLNY REGISTER s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
Faktúra za nástenné mapy
|
64,90 |
s DPH |
31/2015
|
|
13.05.2015 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
327,78 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |