|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
361/2021
|
FA-výmena kovania na dverácha výmena skiel v ZŠ + žalúzie v MŠ
|
632,48 |
s DPH |
225/2021
|
|
12.10.2021 |
KoleR Service s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
355/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
124,55 |
s DPH |
221/2021
|
|
07.10.2021 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
367,39 |
s DPH |
222/2021
|
|
07.10.2021 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
357/2021
|
FA- telefón ZŠ 9/2021
|
31,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
358/2021
|
FA-predplatné časopisu DIDAKTIKA 2022 pre ZŠ
|
59,00 |
s DPH |
223/2021
|
|
12.10.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
359/2021
|
FA-publikácia "Školský zákon po novele" pre ZŠ
|
17,30 |
s DPH |
224/2021
|
|
12.10.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
360/2021
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ+MŠ 10/2021
|
53,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
362/2021
|
FA-plyn ŠKD 10/2021
|
1 271,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
12.10.2021 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
100,77 |
s DPH |
219/2021
|
|
07.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
363/2021
|
FA-revízia detského exteriérového ihriska v ŠKD
|
153,00 |
s DPH |
226/2021
|
|
12.10.2021 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
364/2021
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 9/2021
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
365/2021
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 9/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
12.10.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
366/2021
|
FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 9/2021
|
29,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
12.10.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
367/2021
|
FA-tonery do tlačiarne v MŠ
|
69,60 |
s DPH |
227/2021
|
|
12.10.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
368/2021
|
FA- telefón MŠ 9/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
369/2021
|
FA-učebné pomôcky pe deti v MŠ
|
226,85 |
s DPH |
228/2021
|
|
12.10.2021 |
DAFFER spol. s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
71,19 |
s DPH |
220/2021
|
|
07.10.2021 |
Pekáreň ALFEX spol. s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
352/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
355,97 |
s DPH |
218/2021
|
|
07.10.2021 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ - Školské ovocie
|
24,48 |
s DPH |
229/2021
|
|
15.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |