|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
FA-učebné pomôcky do MŠ (mTINY DISCOVER KIT s príslušenstvom)
|
476,00 |
s DPH |
167/2021
|
|
15.07.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 6/2021
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
FA-balíček služieb "Bezkriedy Plus" ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
FA-učebnice hradené MŠ SR - ZŠ
|
293,50 |
s DPH |
165/2021
|
|
15.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 6/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
15.07.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 6/2021
|
648,72 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
15.07.2021 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
FA-jedálenské stoličky do MŠ
|
330,00 |
s DPH |
166/2021
|
|
15.07.2021 |
stoličky24.sk s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 6/2021
|
29,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
15.07.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
FA- telefón MŠ 6/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
FA-tlačivá pre potreby ZŠ
|
78,86 |
s DPH |
18/2021
|
|
29.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
28,06 |
s DPH |
|
26654003
|
29.07.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
FA- mobil ZŠ+ŠJ MŠ 15.6.2021-14.7.2021
|
29,17 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
13,79 |
s DPH |
|
26654003
|
29.07.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
FA-doprava laminátovej podlahy do MŠ
|
36,00 |
s DPH |
168/2021
|
|
29.07.2021 |
Stavebniny Ádam s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
FA-položenie laminátovej podlahy do tried v MŠ + príslušenstvo k podlahe
|
950,30 |
s DPH |
169/2021
|
|
29.07.2021 |
Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
FA-plyn ŠKD 7/2021
|
1 271,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
09.07.2021 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
FA-poistenie majetku MŠ 7.9.2021-7.9.2022
|
335,14 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
310,06 |
s DPH |
171/2021
|
|
30.07.2021 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
FA- telefón ZŠ 6/2021
|
31,36 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |