|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
386/2021
|
FA-preprava detí na exkurziu do Rim.Bane a späť - NP PRIM II.
|
80,00 |
s DPH |
240/2021
|
|
19.10.2021 |
Fantastic-Ján Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
380/2021
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
56,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
381/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
38,54 |
s DPH |
|
26654003
|
19.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
382/2021
|
FA-učebnice hradené MŠ SR - ZŠ
|
97,50 |
s DPH |
238/2021
|
|
19.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
383/2021
|
FA- mobil ZŠ+ŠJ MŠ 15.9.2021-14.10.2021
|
32,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
384/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
15,38 |
s DPH |
|
26654003
|
19.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
385/2021
|
FA-mikrovlnná rúra do MŠ, plynový sporák do ŠJ MŠ
|
303,90 |
s DPH |
239/2021
|
|
19.10.2021 |
ELEKTRO - Peter Kováč |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
387/2021
|
FA-členský poplatok na portál I.AŠKOS - ŠJ ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
241/2021
|
|
19.10.2021 |
Prvá asociácia školského stravovania AŠKOS |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
378/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ - Školské ovocie
|
11,17 |
s DPH |
236/2021
|
|
15.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
388/2021
|
FA-publikácia "Žiak so ŠVVP 1.-4.ročník" ZŠ
|
43,96 |
s DPH |
242/2021
|
|
25.10.2021 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
389/2021
|
FA-Učebnice hradené z prostriedkov MŠ SR pre ZŠ
|
286,20 |
s DPH |
243/2021
|
|
25.10.2021 |
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
390/2021
|
FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
553,58 |
s DPH |
244/2021
|
|
25.10.2021 |
EduPoint s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
391/2021
|
FA-revízia elektrických zariadení, spotrebičov a bleskozvovod v MŠ
|
545,00 |
s DPH |
245/2021
|
|
25.10.2021 |
Ján Svitek |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
392/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
205,43 |
s DPH |
246/2021
|
|
26.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
393/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
124,60 |
s DPH |
247/2021
|
|
26.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
394/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
195,55 |
s DPH |
248/2021
|
|
26.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
379/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
32,40 |
s DPH |
237/2021
|
|
15.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
377/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
160,81 |
s DPH |
235/2021
|
|
15.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
396/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
241,25 |
s DPH |
250/2021
|
|
26.10.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |