Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 592/2018 Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ 980,75 s DPH 405/2018 27.12.2018 Peter Júre Zmiešaný tovar 17.07.2019
Faktúra 563/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 26,78 s DPH 384/2021 17.12.2021 Pekáreň ALFEX spol. s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Faktúra 557/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 88,80 s DPH 378/2021 17.12.2021 Zmiešaný tovar-Peter Júre Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Faktúra 558/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 33,59 s DPH 379/2021 17.12.2021 Peter Ulický Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Faktúra 559/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 34,99 s DPH 380/2021 17.12.2021 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Faktúra 560/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 67,18 s DPH 381/2021 17.12.2021 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Faktúra 561/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 105,01 s DPH 382/2021 17.12.2021 COOP JEDNOTA SD Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Faktúra 562/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 25,02 s DPH 383/2021 17.12.2021 Peter Ulický Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Faktúra 564/2021 FA-prenájom kopírky Canon ZŠ 32,34 s DPH 20.12.2021 Magic Print s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Faktúra 555/2021 FA-učebné pomôcky pre deti v ŠKD 299,83 s DPH 376/2021 16.12.2021 JUNIOR-Slavomír Binčík Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Faktúra 565/2021 FA-altánky nad pieskoviská do MŠ 696,00 s DPH 385/2021 20.12.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Faktúra 566/2021 FA-prístup na portál "Periskop pre riaditeľov škôl" ZŠ 24,00 s DPH 386/2021 28.12.2021 PERISKOP s.r.o. - člen Komensky Group Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Objednávka 256/2021 Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 503,43 s DPH 20.10.2021 Zmiešaný tovar-Peter Júre Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Objednávka 257/2021 Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 344,18 s DPH 20.10.2021 Peter Ulický Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Objednávka 258/2021 Potraviny pre potreby ŠJ MŠ 68,81 s DPH 20.10.2021 Pekáreň ALFEX spol. s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Objednávka 259/2021 Potraviny pre potreby ŠJ MŠ 245,45 s DPH 20.10.2021 COOP JEDNOTA SD Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Objednávka 260/2021 Potraviny pre potreby ŠJ MŠ 140,15 s DPH 20.10.2021 Peter Ulický Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Faktúra 556/2021 FA-učebné pomôcky pre deti v ŠKD 297,90 s DPH 377/2021 16.12.2021 VYVY s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Faktúra 554/2021 FA-učebné pomôcky pre deti v ŠKD 405,60 s DPH 375/2021 16.12.2021 SNOV s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
Objednávka 262/2021 Materiál na údržbu školy MŠ 120,10 s DPH 25.10.2021 CONSTRUCT Ing. Milan Podhora Mgr. Vančíková Ľubomíra 17.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/11365
Zmluvy, objednávky, faktúry do r.2012