|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
190/2021
|
Pomôcky na maľovanie tried a učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
526,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Tlačivá pre potreby ZŠ a MŠ
|
96,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
185/2021
|
Implementácia a nastavenie služby Workspace a zaškolenie správcu ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Edugo Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
186/2021
|
Právny kuriér pre školy ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
187/2021
|
Tlač poštových poukážok pre ŠJ ZŠ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
188/2021
|
Lampa do projektora v ŠKD
|
104,17 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
189/2021
|
Učebné pomôcky pre deti v ŠKD
|
236,54 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
191/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
123,22 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
246,93 |
s DPH |
201/2021
|
|
16.09.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
192/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
410,43 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
193/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
822,11 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
194/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
796,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
195/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
15,31 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
196/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
370,26 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
197/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
72,43 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
121,89 |
s DPH |
202/2021
|
|
16.09.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
112,31 |
s DPH |
200/2021
|
|
16.09.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
199/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
358,14 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 7/2021
|
29,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
13.09.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |