|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
22,39 |
s DPH |
127/2022
|
|
09.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
FA- stravné zamestnancov MŠ, ŠJ MŠ 55% za 1.-3./2022
|
705,12 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
FA-príspevok na stravné zamestnancom ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ zo SF 1.-3./2022
|
92,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
FA-príspevok na stravné zamestnancom MŠ, ŠJ MŠ zo SF 1.-3./2022
|
45,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
454,83 |
s DPH |
123/2022
|
|
09.05.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
277,75 |
s DPH |
124/2022
|
|
09.05.2022 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
298,13 |
s DPH |
125/2022
|
|
09.05.2022 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
353,75 |
s DPH |
126/2022
|
|
09.05.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
83,72 |
s DPH |
128/2022
|
|
09.05.2022 |
Pekáreň ALFEX spol. s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
FA- nootebook,skartovačka do ŠJ ZŠ, laserová tlačiareň do ŠJ MŠ
|
692,69 |
s DPH |
122/2022
|
|
05.05.2022 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
223,38 |
s DPH |
129/2022
|
|
09.05.2022 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
145,97 |
s DPH |
130/2022
|
|
09.05.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
104,81 |
s DPH |
131/2022
|
|
09.05.2022 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
11,17 |
s DPH |
132/2022
|
|
09.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
33,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
FA-prenosový pás-Transfer Belt Xerox Work Centre do kopírky ZŠ
|
291,60 |
s DPH |
133/2022
|
|
12.05.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
FA-oleje do motorových píl v ZŠ
|
19,70 |
s DPH |
134/2022
|
|
12.05.2022 |
HEVEA - Ján Cerovský |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
FA- telefón MŠ 4/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 4/2022
|
20,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |