|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
534/2022
|
FA-JVC televízor s držiakom do MŠ
|
579,00 |
s DPH |
370/2022
|
|
28.11.2022 |
ELEKTRO - Peter Kováč |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
527/2022
|
FA- mobil ZŠ 15.10.2022-14.11.2022
|
32,56 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
528/2022
|
FA-pracovné stoly do ŠJ MŠ
|
1 595,28 |
s DPH |
366/2022
|
|
22.11.2022 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
529/2022
|
FA-pracovné stoly a sitá do panvice do ŠJ ZŠ
|
5 041,62 |
s DPH |
367/2022
|
|
22.11.2022 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
530/2022
|
FA-PVC podlaha do ZŠ (školník)
|
278,63 |
s DPH |
368/2022
|
|
28.11.2022 |
BAUKI s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
531/2022
|
FA-vodné,stočné,zrážková voda ZŠ
|
742,66 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
532/2022
|
FA-remeselná súprava na vypaľovanie do ZŠ - UKR
|
286,00 |
s DPH |
369/2022
|
|
28.11.2022 |
OMNI POINT s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
533/2022
|
FA-osadenie samonosnej brány ZŠ
|
846,40 |
s DPH |
269/2022
|
|
28.11.2022 |
Ivan Bóna BONA |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
535/2022
|
FA-učebné pomôcky-hračky pre deti do MŠ
|
99,94 |
s DPH |
371/2022
|
|
28.11.2022 |
ELEKTRO - Peter Kováč |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
525/2022
|
FA-náplne do fixiek-modré- ZŠ -UKR
|
159,12 |
s DPH |
364/2022
|
|
22.11.2022 |
LYRECO CE, SE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
536/2022
|
FA-pracovný odev pre zamestnancov ŠJ MŠ
|
56,80 |
s DPH |
372/2022
|
|
28.11.2022 |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
537/2022
|
FA-vodné,stočné ŠJ MŠ
|
242,75 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
538/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
290,37 |
s DPH |
373/2022
|
|
30.11.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
539/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
26,09 |
s DPH |
374/2022
|
|
30.11.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
540/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
119,95 |
s DPH |
375/2022
|
|
30.11.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
541/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
206,23 |
s DPH |
376/2022
|
|
30.11.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
542/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
269,79 |
s DPH |
377/2022
|
|
30.11.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
543/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
81,20 |
s DPH |
378/2022
|
|
30.11.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
526/2022
|
FA-náplne do fixiek -červené-ZŠ -UKR
|
79,56 |
s DPH |
365/2022
|
|
22.11.2022 |
LYRECO CE, SE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |