|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
FA-antigénové testy, hygienické rukavice pre zamestnancov školy ZŠ
|
86,00 |
s DPH |
7/2022
|
|
26.01.2022 |
VERAPHARM s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
FA-elektrická energia-nedoplatok ŠJ ZŠ
|
214,55 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 12/2021
|
29,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
14.01.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
21,77 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
FA-publikácia "Žiak so ŠVVP 1.-4.ročník" ZŠ
|
43,96 |
s DPH |
4/2022
|
|
26.01.2022 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
FA-lieky do lekárničiek v ZŠ
|
68,55 |
s DPH |
5/2022
|
|
26.01.2022 |
Lekáreň Klenovec - PhMr. Zuzana Krahulíková |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
FA-ročné predplatné časopisu ŠKOLA 2022 pre ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
6/2022
|
|
26.01.2022 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
FA- mobil ZŠ+ŠJ MŠ 15.12.2021-14.1.2022
|
31,12 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 12/2021
|
20,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
FA-revízia a výťahov v ŠJ MŠ
|
42,00 |
s DPH |
8/2022
|
|
26.01.2022 |
Marian Laššák |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ (podlahový klavír,maňuška prasiatko)
|
48,84 |
s DPH |
9/2022
|
|
26.01.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
FA-kancelárske potreby pre projekt NP PRIM II.
|
59,52 |
s DPH |
10/2022
|
|
26.01.2022 |
LAMITEC s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
364,90 |
s DPH |
11/2022
|
|
28.01.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
376,20 |
s DPH |
12/2022
|
|
28.01.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
373,59 |
s DPH |
13/2022
|
|
28.01.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
252,51 |
s DPH |
14/2022
|
|
28.01.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 12/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
14.01.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
FA-antigénové testy, hygienické rukavice pre zamestnancov školy MŠ
|
138,60 |
s DPH |
3/2022
|
|
14.01.2022 |
VERAPHARM s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ - Školské ovocie
|
12,72 |
s DPH |
16/2022
|
|
28.01.2022 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |