|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
591/2022
|
FA-materiál na údržbu ZŠ
|
425,35 |
s DPH |
416/2022
|
|
14.12.2022 |
Priemyselný tovar-S.Hanzelová |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
583/2022
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
44,02 |
s DPH |
|
26654003
|
12.12.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
584/2022
|
FA-betón, betónové poklopy do ZŠ
|
397,40 |
s DPH |
411/2022
|
|
12.12.2022 |
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
585/2022
|
FA-kancelárska zostava nábytku s montážou do riaditeľne v ZŠ
|
3 195,50 |
s DPH |
412/2022
|
|
12.12.2022 |
Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
586/2022
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
17,57 |
s DPH |
|
26654003
|
12.12.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
587/2022
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 11/2022
|
1 638,86 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
12.12.2022 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
588/2022
|
FA-učebné pomôcky-hračky pre deti do MŠ
|
302,70 |
s DPH |
413/2022
|
|
12.12.2022 |
BARIBAL s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
589/2022
|
FA-učebné pomôcky-stavebnice pre deti v MŠ
|
377,38 |
s DPH |
414/2022
|
|
12.12.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
590/2022
|
FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
613,04 |
s DPH |
415/2022
|
|
12.12.2022 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
592/2022
|
FA-účtovný audit ZŠ
|
432,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
A.K.I.AUDIT s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
581/2022
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 11/ 2022
|
29,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
07.12.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
593/2022
|
FA-plastové dvere do šk.dielní 2 ks s montážou ZŠ-UKR
|
2 370,00 |
s DPH |
417/2022
|
|
14.12.2022 |
KoleR Service s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
594/2022
|
FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
549,05 |
s DPH |
418/2022
|
|
14.12.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
595/2022
|
FA-materiál na údržbu MŠ
|
115,25 |
s DPH |
419/2022
|
|
14.12.2022 |
Priemyselný tovar-S.Hanzelová |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
596/2022
|
FA-kuchynská linka do ŠJ MŠ
|
2 094,20 |
s DPH |
420/2022
|
|
14.12.2022 |
Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
597/2022
|
FA-príspevok na stravné zamestnancom ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ zo SF 9.-12./2022
|
131,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
598/2022
|
FA-príspevok na stravné zamestnancom MŠ, ŠJ MŠ zo SF 9.-12./2022
|
81,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
599/2022
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
41,57 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
600/2022
|
FA- stravné zamestnancov ZŠ 55% za 9.-12./2022
|
2 196,57 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.01.2023 |