|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
453/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
173,57 |
s DPH |
306/2022
|
|
25.10.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
445/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
62,40 |
s DPH |
298/2022
|
|
25.10.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
446/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
384,49 |
s DPH |
299/2022
|
|
25.10.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
447/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
241,98 |
s DPH |
300/2022
|
|
25.10.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
448/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
317,85 |
s DPH |
301/2022
|
|
25.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
449/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
54,72 |
s DPH |
302/2022
|
|
25.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
450/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
366,22 |
s DPH |
303/2022
|
|
25.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
451/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
13,88 |
s DPH |
304/2022
|
|
25.10.2022 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
452/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
18,17 |
s DPH |
305/2022
|
|
25.10.2022 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
454/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
106,00 |
s DPH |
307/2022
|
|
25.10.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
443/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
25,96 |
s DPH |
296/2022
|
|
25.10.2022 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
455/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
116,49 |
s DPH |
308/2022
|
|
25.10.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
456/2022
|
FA-príslušenstvo k microbitom pre výučbu INF v ZŠ
|
300,54 |
s DPH |
309/2022
|
|
27.10.2022 |
RLX components s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
457/2022
|
FA- notebooky pre žiakov ZŠ - 8 ks
|
1 297,60 |
s DPH |
310/2022
|
|
27.10.2022 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
458/2022
|
FA-publikácia "Žiak so ŠVVP 1.-4.ročník" ZŠ
|
44,36 |
s DPH |
311/2022
|
|
27.10.2022 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
459/2022
|
FA- publikácia "Školské dokumenty"-október 2022 ZŠ
|
50,55 |
s DPH |
312/2022
|
|
27.10.2022 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
460/2022
|
FA-vetrovky,papuče,pančušky, spodné prádlo,.... pre deti v projekte NP PRIM II.
|
819,50 |
s DPH |
313/2022
|
|
27.10.2022 |
Marcela Chovancová |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
461/2022
|
FA-preprava detí na na exkurziu do Rimavského Brezova a späť - NP PRIM II.
|
90,00 |
s DPH |
314/2022
|
|
27.10.2022 |
Fantastic-Ján Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
462/2022
|
FA- hygienické potreby pre deti v projekte NP PRIM II.
|
89,06 |
s DPH |
315/2022
|
|
27.10.2022 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |