|
|
Objednávka |
34/2016
|
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz - Martinské hole - Klenovec a späť
|
720,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
FANTASTIC Ján Ulický |
|
Mgr. František Koldrás |
riaditeľ školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
357/2021
|
FA- telefón ZŠ 9/2021
|
31,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
409/2021
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ+MŠ 11/2021
|
53,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
408/2021
|
FA- telefón ZŠ 10/2021
|
37,52 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
384/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
15,38 |
s DPH |
|
26654003
|
19.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
383/2021
|
FA- mobil ZŠ+ŠJ MŠ 15.9.2021-14.10.2021
|
32,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
381/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
38,54 |
s DPH |
|
26654003
|
19.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
380/2021
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
56,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
370/2021
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 9/2021
|
1 057,16 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
12.10.2021 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
368/2021
|
FA- telefón MŠ 9/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
366/2021
|
FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 9/2021
|
29,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
12.10.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
365/2021
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 9/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
12.10.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
364/2021
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 9/2021
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
362/2021
|
FA-plyn ŠKD 10/2021
|
1 271,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
12.10.2021 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
360/2021
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ+MŠ 10/2021
|
53,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
340/2021
|
FA-poistenie majetku školy ZŠ
|
562,32 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa,a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
412/2021
|
FA-plyn ŠKD 11/2021
|
1 271,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
05.11.2021 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
7,69 |
s DPH |
|
26654003
|
23.09.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
337/2021
|
FA- mobil ZŠ+ŠJ MŠ 15.8.2021-14.9.2021
|
29,57 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
15,83 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |