|
|
Faktúra |
448/2020
|
FA- mobil ZŠ+ŠJ MŠ 15.10.2020-14.11.2020
|
27,72 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
07.02.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
FA- telefón MŠ 8/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
193/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
822,11 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
192/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
410,43 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
191/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
123,22 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
190/2021
|
Pomôcky na maľovanie tried a učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
526,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
189/2021
|
Učebné pomôcky pre deti v ŠKD
|
236,54 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
188/2021
|
Lampa do projektora v ŠKD
|
104,17 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
187/2021
|
Tlač poštových poukážok pre ŠJ ZŠ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
186/2021
|
Právny kuriér pre školy ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
185/2021
|
Implementácia a nastavenie služby Workspace a zaškolenie správcu ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Edugo Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Tlačivá pre potreby ZŠ a MŠ
|
96,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 7/2021
|
29,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
13.09.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2021
|
FA-vodné,stočné ŠJ MŠ
|
210,76 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 8/2021
|
609,95 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
13.09.2021 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 8/2021
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
195/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
15,31 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
FA-vodné,stočné,zrážková voda ZŠ + ŠJ ZŠ
|
845,47 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2021
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ+MŠ 9/2021
|
53,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
FA- telefón ZŠ 8/2021
|
31,36 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
23.09.2021 |