|
|
Objednávka |
168/2020
|
Výmena plastových okien v šatniach na TV - ZŠ
|
396,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
KoleR Service s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
FA- telefón MŠ 4/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Radiátory s príslušenstvom do ZŠ
|
233,87 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.- ZŠ
|
43,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
RAABE |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Revízia požiarnych zariadení v ZŠ a MŠ
|
363,12 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
TONI s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
15,38 |
s DPH |
|
26654003
|
28.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
38,54 |
s DPH |
|
26654003
|
28.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
FA-vodné,stočné,zrážková voda ŠJ MŠ
|
170,88 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
FA- mobil ZŠ+ŠJ MŠ 15.4.2021-14.5.2021
|
28,99 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
FA-vodné,stočné,zrážková voda ZŠ + ŠJ ZŠ
|
803,18 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
40,14 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 4/2021
|
29,70 |
s DPH |
|
1056/36
|
13.05.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 4/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
13.05.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 4/2021
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 4/2021
|
1 737,14 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
13.05.2021 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
72,63 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ+MŠ 5/2021
|
53,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
FA- telefón ZŠ 4/2021
|
31,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
FA-plyn ZŠ 5/2021
|
1 271,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
13.05.2021 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
15,38 |
s DPH |
|
26654003
|
30.04.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |