|
|
Faktúra |
592/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
980,75 |
s DPH |
405/2018
|
|
27.12.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Faktúra za výkon činnosti technika BOZP 6/2014
|
33,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2014 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
Faktúra za pretláčanie kanalizácie
|
73,44 |
s DPH |
43/2014
|
|
24.06.2014 |
MIlan Paššák - PAŠO |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
Faktúra za balíček - "Skončenie pracovného pomeru
|
6,50 |
s DPH |
42/2014
|
|
20.06.2014 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
Faktúra za magnetické tabule do tried
|
390,00 |
s DPH |
41/2014
|
|
20.06.2014 |
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
Faktúra za držiak a kábel ku IT tabuliam
|
72,37 |
s DPH |
40/2014
|
|
20.06.2014 |
ALZA .cz a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
Faktúra za prenájom zbernej nádoby 5/2014
|
19,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Faktúra za plyn 6/2014
|
1 521,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Faktúra za telefón ZŠ 1.5.2014 - 31.5. 2014
|
36,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
Faktúra za učebné pomôcky do ŠKD
|
337,51 |
s DPH |
45/2014
|
|
26.06.2014 |
Elektrodat-O.Vývlek |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Faktúra za telefón ŠJ 1.5.2014 - 31.5. 2014
|
16,57 |
s DPH |
|
|
07.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Faktúra za pracovné odevy a obuv pre upratovačky a školníka
|
220,20 |
s DPH |
39/2014
|
|
06.06.2014 |
REMPOS - Jarmila Bazovská |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Faktúra za učebné pomôcky do ŠKD
|
109,96 |
s DPH |
38/2014
|
|
04.06.2014 |
Textil - LUX - Vlasta Ostrihoňová |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
Faktúra za revíziu elektrických zariadení a elektroinštalácie v ZŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
37/2014
|
|
04.06.2014 |
Ján Svitek |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Faktúra za vodné a stočné ZŠ a ŠJ
|
1 081,68 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
VEOLIA VODA StVPS a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Faktúra za celoročnú reklamu na internete
|
303,60 |
s DPH |
36/2014
|
|
03.06.2014 |
PROFESIONÁLNY REGISTER s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Faktúra za CD prehrávač a elektroinšt.materiál na údržbu ZŠ
|
97,12 |
s DPH |
35/2014
|
|
03.06.2014 |
ELEKTRO - Peter Kováč |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
Faktúra za materiál na údržbu ZŠ
|
164,76 |
s DPH |
44/2014
|
|
24.06.2014 |
Ing. M.Podhora CONSTRUCT |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
Faktúra za čistiace prostriedky do ZŠ
|
117,60 |
s DPH |
46/2014
|
|
26.06.2014 |
Elektrodat-O.Vývlek |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Faktúra za prehliadku a ostránenie závad na telovýchovnom náradí
|
99,49 |
s DPH |
33/2014
|
|
23.05.2014 |
M - art Roman Mesiarik |
|
|
|
|
17.07.2019 |