|
|
Faktúra |
437/2022
|
FA-učebné pomôcky pre deti vMŠ (prvouka,sviatky,vesmír,rzprávky,lesné zvieratá,....)
|
1 934,00 |
s DPH |
290/2022
|
|
21.10.2022 |
ELARIN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
420/2022
|
FA-materiály pre učiteľov ANJ Family and Friends ZŠ
|
66,12 |
s DPH |
279/2022
|
|
11.10.2022 |
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
418/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
132,05 |
s DPH |
277/2022
|
|
10.10.2022 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
398/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
146,43 |
s DPH |
263/2022
|
|
30.09.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
407/2022
|
FA-tričká pre deti v projekte NP PRIM II.
|
53,14 |
s DPH |
270/2022
|
|
03.10.2022 |
Kubale media s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
399/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
104,31 |
s DPH |
264/2022
|
|
30.09.2022 |
Pekáreň ALFEX spol. s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
400/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
598,98 |
s DPH |
265/2022
|
|
30.09.2022 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
401/2022
|
(Bez popisu)
|
353,17 |
s DPH |
266/2022
|
|
03.10.2022 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
402/2022
|
FA- revízia tlakového zariadenia v kotolni ZŠ
|
251,00 |
s DPH |
267/2022
|
|
03.10.2022 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
403/2022
|
FA-poistenie majetku školy ZŠ
|
562,32 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa,a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
404/2022
|
FA-revízia detského exteriérového ihriska v ŠKD
|
153,00 |
s DPH |
268/2022
|
|
03.10.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
405/2022
|
FA-brána s ručným ovládaním ŠKD
|
1 974,92 |
s DPH |
269/2022
|
|
03.10.2022 |
Ivan Bóna BONA |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
406/2022
|
FA-plyn 10/2022 - ŠKD
|
5 476,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
03.10.2022 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
408/2022
|
FA-tričká pre deti v projekte NP PRIM II.
|
58,16 |
s DPH |
271/2022
|
|
03.10.2022 |
LEMICOM spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
417/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
395,56 |
s DPH |
276/2022
|
|
10.10.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
409/2022
|
FA-licencie na SmartBooks ZŠ
|
634,40 |
s DPH |
272/2022
|
|
05.10.2022 |
SmartBooks a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
410/2022
|
FA- telefón ZŠ 9/2022
|
31,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
411/2022
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ 10/2022
|
53,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
412/2022
|
FA- telefón MŠ 9/2022
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
413/2022
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 9/2022
|
20,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |