|
|
Faktúra |
395/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
179,28 |
s DPH |
260/2022
|
|
30.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
397/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
94,82 |
s DPH |
262/2022
|
|
30.09.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
241/2022
|
Nožnice na strihanie vetiev do MŠ
|
43,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ELEKTRO - Peter Kováč |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
428/2022
|
FA-členský poplatok na portál I.AŠKOS - ŠJ ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
282/2022
|
|
13.10.2022 |
Prvá asociácia školského stravovania AŠKOS |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
421/2022
|
FA-vstupné za prehliadku MLYNA vo Veľkých Teriakovciach pre deti zo ŠKD
|
82,50 |
s DPH |
280/2022
|
|
11.10.2022 |
Občianske združenie OZVENY |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
422/2022
|
FA-šarkany na "Šarkaniádu" pre deti do ŠKD
|
180,24 |
s DPH |
281/2022
|
|
11.10.2022 |
Spájame s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
423/2022
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 9/2022
|
790,46 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
11.10.2022 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
424/2022
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ MŠ leto 2022
|
29,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
11.10.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
425/2022
|
FA-virtuálna knižnica r.2023 - ZŠ
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/09/10/052
|
13.10.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
426/2022
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
44,02 |
s DPH |
|
26654003
|
13.10.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
427/2022
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
17,57 |
s DPH |
|
26654003
|
13.10.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
429/2022
|
FA-gumové čižmy pre deti v projekte NP PRIM II.
|
506,40 |
s DPH |
283/2022
|
|
13.10.2022 |
COOL Trading s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
419/2022
|
FA-predplatné časopisu DIDAKTIKA 2023 pre ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
278/2022
|
|
11.10.2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
430/2022
|
FA-učebné pomôcky "Sviatky a tradície" do ZŠ
|
386,00 |
s DPH |
284/2022
|
|
21.10.2022 |
ELARIN s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
431/2022
|
FA-učebnice hradené z prostriedkov MŠ SR pre ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
285/2022
|
|
21.10.2022 |
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
432/2022
|
FA-učebnice čiastočne hradené MŠ SR - ZŠ
|
118,00 |
s DPH |
286/2022
|
|
21.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
433/2022
|
FA- mobil ZŠ 15.9.2022-14.10.2022
|
31,38 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
434/2022
|
FA-preprava detí zo ŠKD do Mojína a späť
|
150,00 |
s DPH |
287/2022
|
|
21.10.2022 |
Fantastic-Ján Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
435/2022
|
FA-kancelárske potreby do ŠJ ZŠ
|
133,00 |
s DPH |
288/2022
|
|
21.10.2022 |
LIBRA Mária Lebedová |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
436/2022
|
FA-učebné pomôcky do MŠ (YOLI hracia konzola s príslušenstvom)
|
490,00 |
s DPH |
289/2022
|
|
21.10.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |