|
Zmluva |
|
Zmluva o reklame
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
FIGULI s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní praktického vyučovania formou odbornej praxe VF
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG |
|
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka - trénera v rámci realizácie projektu „Dajme spolu gól 2025/26“
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Športový odborník - hlavný tréner/tréner: Peter Karkus |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gól“
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní odbornej praxe VC
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Stredná odborná škola |
|
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
29.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní odbornej praxe VT
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Stredná odborná škola |
|
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
357/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
451,89 |
s DPH |
221/2025
|
|
10.09.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
359/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
898,43 |
s DPH |
223/2025
|
|
10.09.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
894,25 |
s DPH |
224/2025
|
|
10.09.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
361/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
1 006,38 |
s DPH |
225/2025
|
|
10.09.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
362/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
196,27 |
s DPH |
226/2025
|
|
10.09.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
258,53 |
s DPH |
227/2025
|
|
10.09.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
78,59 |
s DPH |
222/2025
|
|
10.09.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
345/2025
|
FA- telefón ZŠ 8/2025
|
32,14 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
349/2025
|
FA-tonery do kopírok v ZŠ
|
350,14 |
s DPH |
217/2025
|
|
09.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 8/2025
|
19,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
FA-revízia detského exteriérového ihriska v ŠKD
|
159,00 |
s DPH |
220/2025
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
354/2025
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 8/2025
|
957,00 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
09.09.2025 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
353/2025
|
FA-revízia detského exteriérového ihriska v MŠ
|
195,00 |
s DPH |
219/2025
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
352/2025
|
FA- telefón MŠ 8/2025
|
23,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |