|
|
Faktúra |
159/2025
|
FA-plyn - 4/2025 ZŠ
|
3 247,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
14.04.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
229,42 |
s DPH |
107/2025
|
|
10.04.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
271,03 |
s DPH |
106/2025
|
|
10.04.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
101,45 |
s DPH |
105/2025
|
|
10.04.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
440,27 |
s DPH |
104/2025
|
|
10.04.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
197,20 |
s DPH |
103/2025
|
|
10.04.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
158,77 |
s DPH |
102/2025
|
|
10.04.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
589,00 |
s DPH |
101/2025
|
|
10.04.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
819,65 |
s DPH |
100/2025
|
|
10.04.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
446,35 |
s DPH |
98/2025
|
|
10.04.2025 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
553,49 |
s DPH |
99/2025
|
|
10.04.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
119/2025
|
Štrkodrva na parkovisko v areáli ZŠ
|
103,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
JAMU STAV s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
FA-videovrátniky do ŠKD (3 ks)
|
319,97 |
s DPH |
97/2025
|
|
03.04.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
03.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
712,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
447,96 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
183,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
176,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
FA-lakované policové regály do kabinetu v ZŠ
|
238,59 |
s DPH |
96/2025
|
|
03.04.2025 |
FISTAR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
03.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025
|
Motýlia farma, živá sada pre žiakov v ZŠ
|
60,30 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Grapa Media s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025
|
Materiál na údržbu ZŠ
|
204,36 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |