|
|
Faktúra |
570/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
87,08 |
s DPH |
381/2025
|
|
22.12.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
569/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
177,44 |
s DPH |
380/2025
|
|
22.12.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
568/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
93,25 |
s DPH |
379/2025
|
|
22.12.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
567/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
221,98 |
s DPH |
378/2025
|
|
22.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
566/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
170,43 |
s DPH |
377/2025
|
|
22.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
565/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
550,25 |
s DPH |
376/2025
|
|
22.12.2025 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
564/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
306,77 |
s DPH |
375/2025
|
|
22.12.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
561/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
165,52 |
s DPH |
372/2025
|
|
22.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
555/2025
|
FA- mobil ZŠ 15.11.2025-14.12.2025
|
36,69 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
17.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
560/2025
|
FA-posuvné dvere, kancelárske kreslo do ŠJ MŠ
|
2 155,00 |
s DPH |
371/2025
|
|
17.12.2025 |
Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
17.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
559/2025
|
FA-oprava konvektomatu a ohrevného pultu v ŠJ ZŠ
|
159,90 |
s DPH |
370/2025
|
|
17.12.2025 |
GV s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
17.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
558/2025
|
FA-zostava kuchynského nábytku do ŠJ ZŠ
|
5 156,00 |
s DPH |
369/2025
|
|
17.12.2025 |
Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
17.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
557/2025
|
FA-operačná pamäť do notebooku v ŠKD
|
43,75 |
s DPH |
368/2025
|
|
17.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
17.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
556/2025
|
FA-publikácia "Nový zákon o školskej správe" do ŠKD
|
35,00 |
s DPH |
367/2025
|
|
17.12.2025 |
RAABE |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
17.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
550/2025
|
FA-materiál na údržbu ŠKD
|
592,70 |
s DPH |
362/2025
|
|
15.12.2025 |
Priemyselný tovar-S.Hanzelová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
15.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
551/2025
|
FA-obväzový materiál a lieky do ŠKD
|
30,49 |
s DPH |
363/2025
|
|
15.12.2025 |
Lekáreň Klenovec - PhMr. Zuzana Krahulíková |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
15.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
553/2025
|
(Bez popisu)
|
129,95 |
s DPH |
365/2025
|
|
15.12.2025 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
15.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
554/2025
|
FA-materiál na údržbu MŠ
|
57,30 |
s DPH |
366/2025
|
|
15.12.2025 |
Priemyselný tovar-S.Hanzelová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
15.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
552/2025
|
(Bez popisu)
|
41,59 |
s DPH |
364/2025
|
|
15.12.2025 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
15.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
542/2025
|
FA- stravné zamestnancov ZŠ 55% za 9.-12./2025
|
4 299,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.12.2025 |
25.12.2025 |