|
|
Faktúra |
131/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ "Školské ovocie"
|
26,24 |
s DPH |
84/2025
|
|
21.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
139,69 |
s DPH |
83/2025
|
|
21.03.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
82,84 |
s DPH |
82/2025
|
|
21.03.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
162,96 |
s DPH |
81/2025
|
|
21.03.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
776,32 |
s DPH |
80/2025
|
|
21.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ "Školské ovocie"
|
65,60 |
s DPH |
79/2025
|
|
21.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
106,42 |
s DPH |
78/2025
|
|
21.03.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
162,89 |
s DPH |
77/2025
|
|
21.03.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
651,76 |
s DPH |
76/2025
|
|
21.03.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
540,28 |
s DPH |
75/2025
|
|
21.03.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ 3/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
FA-plyn - 3/2025 ZŠ
|
3 247,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
12.03.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
FA- telefón ZŠ 2/2025
|
32,14 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
9,43 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
FA-Office 365 A3 pre žiakov a učiteľov za 2/2025 ZŠ s MŠ
|
101,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
SANDING spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
FA-preprava žiakov na Majstrovstvá BB kraja v bedmintone na Sliač - VP ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
73/2025
|
|
12.03.2025 |
Fantastic-Ján Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
FA- počítač do riaditeľne v ZŠ
|
613,34 |
s DPH |
72/2025
|
|
12.03.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
FA- telefón MŠ 2/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
331,00 |
s DPH |
74/2025
|
|
12.03.2025 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 2/2025
|
19,04 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
24.03.2025 |