|
|
Objednávka |
176/2026
|
Čistiace, hygienické potreby a všeobecný materiál do ZŠ
|
826,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
177/2026
|
Učebné pomôcky pre deti v MŠ-Postavy hendikepovaných detí
|
404,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ELARIN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
178/2026
|
Prenájom kostýmu maskotov do MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
PaedDr. Kristína Ivanka Babicová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
179/2026
|
Čistiace, hygienické potreby a všeobecný materiál do MŠ
|
198,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
181/2026
|
Čistiace, hygienické potreby a všeobecný materiál na údržbu do ŠJ ZŠ
|
264,43 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
182/2026
|
Čistiace, hygienické potreby a všeobecný materiál na údržbu do ŠJ MŠ
|
100,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
183/2026
|
Sitká a sada tanierov pre deti v ŠJ MŠ
|
281,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Matiašová Soňa - Chovateľské potreby |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
228/2026
|
FA-darčekové karty LIDL pre zamestnancov- zo sociálneho fondu školy
|
2 340,00 |
s DPH |
160/2026
|
|
05.06.2026 |
LIDL Slovenská republika s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
05.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
220/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
441,39 |
s DPH |
152/2026
|
|
04.06.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
228,13 |
s DPH |
159/2026
|
|
04.06.2026 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
226/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ "Školské ovocie"
|
21,61 |
s DPH |
158/2026
|
|
04.06.2026 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
225/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
252,38 |
s DPH |
157/2026
|
|
04.06.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
219/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
222,12 |
s DPH |
151/2025
|
|
04.06.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
224/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
142,23 |
s DPH |
156/2026
|
|
04.06.2026 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
223/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
463,00 |
s DPH |
155/2026
|
|
04.06.2026 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
222/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ "Školské ovocie"
|
53,38 |
s DPH |
154/2026
|
|
04.06.2026 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
218/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
478,39 |
s DPH |
150/2026
|
|
04.06.2026 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
221/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
257,79 |
s DPH |
153/2026
|
|
04.06.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
217/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
560,80 |
s DPH |
149/2026
|
|
04.06.2026 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2026
|
FA-divadelné predstavenie "Danka a Janka" pre predškolákov v MŠ
|
300,00 |
s DPH |
148/2026
|
|
03.06.2026 |
Divadlo na Predmestí |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
03.06.2026 |
16.09.2026 |