|
|
Faktúra |
270/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
24,01 |
s DPH |
|
26654003
|
26.06.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
FA-učebnice hradené z prostriedkovMŠ SR do ZŠ
|
633,80 |
s DPH |
175/2025
|
|
26.06.2025 |
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
FA-učebnice hradené z prostriedkov MŠ SR do ZŠ
|
161,20 |
s DPH |
174/2025
|
|
26.06.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
200/2025
|
Učebné pomôcky-samolepky do ZŠ hradené z VP
|
112,53 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
GRAPHIC s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
198/2025
|
Revízia a opravy výťahov v ŠJ MŠ + nová kniha kontrol výťahu
|
87,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Marian Laššák |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
197/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ- Klenovská Rontouka
|
158,93 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
196/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
207,66 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
195/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
156,02 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
193/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
484,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
194/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
691,47 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
191/2025
|
Potraviny na slávnostný obed - koniec šk.r.2024/25 hradené zo SF
|
33,66 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
190/2025
|
Potraviny na slávnostný obed - koniec šk.r.2024/25 hradené zo SF
|
77,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
192/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
977,23 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
189/2025
|
Šatníkové steny do šatní pre žiakov v ZŠ (10 ks)
|
4 290,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
188/2025
|
Elektrický čistič okien do ZŠ
|
57,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Landema Group s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
FA-stavebné práce podľa ZOD na diele "Havarijný stav soc.zar." v ZŠ
|
60 869,01 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
JAMU STAV s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
FA-učebnice hradené MŠ SR - ZŠ
|
499,40 |
s DPH |
168/2025
|
|
18.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
FA-knihy pre predškolákov v MŠ
|
116,40 |
s DPH |
169/2025
|
|
18.06.2025 |
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
FA-interaktívny program pre deti v MŠ
|
250,00 |
s DPH |
170/2025
|
|
18.06.2025 |
Agentúra White s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
FA-environmentálny vzdelávací program pre deti v MŠ
|
500,00 |
s DPH |
171/2025
|
|
18.06.2025 |
ARAKOVO PRODUCTION s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.06.2025 |
18.08.2025 |