|
|
Faktúra |
243/2025
|
FA- telefón ZŠ 5/2025
|
32,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
19,46 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
FA-plyn - 6/2025 ZŠ
|
3 247,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
09.06.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
186/2025
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ - "Školské ovocie"
|
24,69 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
178/2025
|
Dresy pre žiakov v ZŠ hradené z prostriedkov VP
|
603,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
GIVsport s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
177/2025
|
Divadelné predstavenie pre deti v MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
SRRZ-Rodičovské združenie pri ZUŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
176/2025
|
Materiál na údržbu MŠ
|
93,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Priemyselný tovar-S.Hanzelová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
175/2025
|
Učebnice pre žiakov ZŠ hradené z prostriedkov MŠ SR
|
633,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
174/2025
|
Učebnice hradené z dotácie MŠ SR - ZŠ
|
161,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
173/2025
|
Tonery do tlačiarne v ZŠ (ekonómka)
|
70,23 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Print-Office s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
601,91 |
s DPH |
157/2025
|
|
06.06.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
172/2025
|
Materiál na údržbu ZŠ
|
660,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Priemyselný tovar-S.Hanzelová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
761,79 |
s DPH |
153/2025
|
|
06.06.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
528,03 |
s DPH |
154/2025
|
|
06.06.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
535,40 |
s DPH |
155/2025
|
|
06.06.2025 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
177,60 |
s DPH |
156/2025
|
|
06.06.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
184,04 |
s DPH |
158/2025
|
|
06.06.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
151,24 |
s DPH |
159/2025
|
|
06.06.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
FA-čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby do ŠJ MŠ
|
119,06 |
s DPH |
152/2025
|
|
30.05.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.05.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
FA-učebné pomôcky pre deti v ŠKD
|
231,67 |
s DPH |
150/2025
|
|
30.05.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.05.2025 |
18.08.2025 |