|
|
Faktúra |
36/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
95,92 |
s DPH |
19/2022
|
|
28.01.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
66,81 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
328/2018
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
148,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Ľubomíra Vančíková |
riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
489/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
55,44 |
s DPH |
327/2018
|
|
22.11.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
49,81 |
s DPH |
34/2022
|
|
03.02.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
121,92 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
121,92 |
s DPH |
59/2021
|
|
23.04.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
SJ10/2017
|
potraviny
|
204,85 |
s DPH |
10/2017
|
|
20.02.2017 |
AG FOODS SK s.r.o.Moyzesova 10 |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Rozlišovacie dresy
|
79,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
AG sport s.r.o. |
|
Bc.Radoslava Parobeková |
ekonómka školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Faktúra za rozlišovacie dresy
|
79,50 |
s DPH |
20/2016
|
|
02.03.2016 |
AG sport s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ35/2012
|
nápoje
|
69,18 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
AG-FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ16/2012
|
nápoje
|
96,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
AG-FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
FA-piseok do pieskovísk v MŠ s dovozom do MŠ
|
374,40 |
s DPH |
118/2022
|
|
29.04.2022 |
AG-doprava s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
Piesok do pieskovísk s dovozom do MŠ
|
374,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
AG-doprava s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
Faktúra za notebook a príslušentvo
|
454,64 |
s DPH |
37/2013
|
|
04.10.2013 |
AGEM COMPUTERS spol s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
Notebook ASUS a príslušenstvo
|
454,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
AGEM COMPUTERS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubomíra Vančíková |
zástupca riaditeľa |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
Faktúra za reproduktory do ZŠ
|
19,19 |
s DPH |
95/2016
|
|
07.10.2016 |
AGEM Computers s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Konektory k PC ZŠ
|
9,59 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
AGEM Computers s.r.o. |
|
Mgr. Ľubomíra Vančíková |
riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Faktúra za konektory k PC ZŠ
|
9,59 |
s DPH |
20/2017
|
|
13.03.2017 |
AGEM Computers s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Batéria do záložného zdroja ZŠ (ekonómka)
|
33,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
AGEM Computers s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.03.2023 |