|
|
Faktúra |
165/2020
|
FA-bezkontaktné teplomery (COVID-19) ZŠ+MŠ
|
216,00 |
s DPH |
90/2020
|
|
27.05.2020 |
FIORI GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
FA-potraviny ŠJ ZŠ
|
269,82 |
s DPH |
90/2019
|
|
29.03.2019 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
292,48 |
s DPH |
90/2018
|
|
16.04.2018 |
Elena Ulická |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
Faktúra za notebooky k interantívnym tabuliam ZŠ
|
898,20 |
s DPH |
90/2017
|
|
12.09.2017 |
DATART INTERNATIONAL a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ95/2016
|
potraviny
|
958,06 |
s DPH |
90/2016
|
|
16.12.2016 |
Peter Júre zmiešaný tovar |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
Faktúra za tonery do tlačiarní MŠ + MŠ ŠJ
|
312,28 |
s DPH |
90/2016
|
|
22.09.2016 |
Magic print s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2014
|
Faktúra za učebné pomôcky pre predmety: Fyzika a chémia
|
423,60 |
s DPH |
90/2014
|
|
14.11.2014 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
183,57 |
s DPH |
9/2026
|
|
29.01.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.01.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
175,43 |
s DPH |
9/2025
|
|
23.01.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.01.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
25,01 |
s DPH |
9/2024
|
|
25.01.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.01.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
443,79 |
s DPH |
9/2023
|
|
20.01.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ (podlahový klavír,maňuška prasiatko)
|
48,84 |
s DPH |
9/2022
|
|
26.01.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
220,25 |
s DPH |
9/2021
|
|
01.02.2021 |
COOP JEDNOTA SD |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
220,25 |
s DPH |
9/2021
|
|
01.02.2021 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
FA-potraviny ŠJ ZŠ
|
359,18 |
s DPH |
9/2020
|
|
20.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
01.03.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
FA-potraviny ŠJ ZŠ
|
44,72 |
s DPH |
9/2019
|
|
24.01.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
16,51 |
s DPH |
9/2018
|
|
18.01.2018 |
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ9/2017
|
potraviny
|
676,23 |
s DPH |
9/2017
|
|
17.02.2017 |
Peter Júre |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Faktúra za učebné pomôcky pre žiakov ZŠ - mapy 3 ks
|
194,70 |
s DPH |
9/2017
|
|
13.02.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Faktúra za lieky do lekárničiek
|
39,71 |
s DPH |
9/2016
|
|
12.02.2016 |
PhMr.Zuzana Krahulíková - Lekáreň Klenovec |
|
|
|
|
17.07.2019 |