|
|
Faktúra |
209/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
295,31 |
s DPH |
142/2026
|
|
29.05.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
398,81 |
s DPH |
141/2026
|
|
29.05.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ "Školské ovocie"
|
19,34 |
s DPH |
143/2026
|
|
29.05.2026 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
223,37 |
s DPH |
136/2025
|
|
25.05.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
560,41 |
s DPH |
132/2026
|
|
25.05.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ "Školské ovocie"
|
64,94 |
s DPH |
134/2026
|
|
25.05.2026 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ "Školské ovocie"
|
65,39 |
s DPH |
135/2026
|
|
25.05.2026 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
734,35 |
s DPH |
131/2026
|
|
25.05.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
200,24 |
s DPH |
137/2026
|
|
25.05.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
184,82 |
s DPH |
138/2026
|
|
25.05.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
149,28 |
s DPH |
139/2026
|
|
25.05.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ "Školské ovocie"
|
25,98 |
s DPH |
140/2026
|
|
25.05.2026 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
603,94 |
s DPH |
130/2026
|
|
25.05.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
641,66 |
s DPH |
129/2025
|
|
25.05.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
167,73 |
s DPH |
133/2026
|
|
25.05.2026 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
62,68 |
s DPH |
|
26654003
|
22.05.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
FA- mobil ZŠ 15.4.-14.5.2026
|
22,89 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
FA-tonery do multifunkčných zariadení v ZŠ
|
659,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
FA-dezinsekcia priestorov ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
128/2026
|
|
22.05.2026 |
Dušan Kuttner |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
194/2026
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 4/2026
|
2 148,79 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
22.05.2026 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2026 |
10.06.2026 |