|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní odbornej praxe VS
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Stredná odborná škola |
|
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní odbornej praxe VS
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Stredná odborná škola |
|
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní odbornej praxe LG
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Stredná odborná škola |
|
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní odbornej praxe VC
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Stredná odborná škola |
|
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
565/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
550,25 |
s DPH |
376/2025
|
|
22.12.2025 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
561/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
165,52 |
s DPH |
372/2025
|
|
22.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
562/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
170,39 |
s DPH |
373/2025
|
|
22.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
563/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
152,74 |
s DPH |
374/2025
|
|
22.12.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
564/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
306,77 |
s DPH |
375/2025
|
|
22.12.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
567/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
221,98 |
s DPH |
378/2025
|
|
22.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
566/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
170,43 |
s DPH |
377/2025
|
|
22.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
568/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
93,25 |
s DPH |
379/2025
|
|
22.12.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
569/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
177,44 |
s DPH |
380/2025
|
|
22.12.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
570/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
87,08 |
s DPH |
381/2025
|
|
22.12.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
557/2025
|
FA-operačná pamäť do notebooku v ŠKD
|
43,75 |
s DPH |
368/2025
|
|
17.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
17.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
555/2025
|
FA- mobil ZŠ 15.11.2025-14.12.2025
|
36,69 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
17.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
556/2025
|
FA-publikácia "Nový zákon o školskej správe" do ŠKD
|
35,00 |
s DPH |
367/2025
|
|
17.12.2025 |
RAABE |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
17.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
559/2025
|
FA-oprava konvektomatu a ohrevného pultu v ŠJ ZŠ
|
159,90 |
s DPH |
370/2025
|
|
17.12.2025 |
GV s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
17.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
558/2025
|
FA-zostava kuchynského nábytku do ŠJ ZŠ
|
5 156,00 |
s DPH |
369/2025
|
|
17.12.2025 |
Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
17.12.2025 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
560/2025
|
FA-posuvné dvere, kancelárske kreslo do ŠJ MŠ
|
2 155,00 |
s DPH |
371/2025
|
|
17.12.2025 |
Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
17.12.2025 |
25.12.2025 |