|
|
Faktúra |
84/2012
|
Faktúra za prepravu žiakov Klenovec-Černy Balog a späť- návšteva žiakov z ČR Horní Bříza
|
170,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
FANTASTIC Ján Ulický |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Faktúra za prepravu žiakov Klenovec-RS a späť- návšteva žiakov z ČR Horní Bříza
|
64,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
FANTASTIC Ján Ulický |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Faktúra za čistiace a kancelárske potreby ŠJ
|
71,09 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Elektrodat-O.Vývlek |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Faktúra za učebné pomôcky a kancelárske potreby ŠKD
|
185,89 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Elektrodat-O.Vývlek |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2012
|
Preprava DFS Mladosť, Zornička Klenovec
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
FANTASTIC Ján Ulický |
|
Mgr. František Koldrás |
riaditeľ školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Faktúra za mobil ZŠ 15.5.2012-14.6.2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
Prístup na portál Datakabinet.sk
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Datakabinet s.r.o. |
|
Radoslava Parobeková |
ekonómka |
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
Preprava žiakov Klenovec-Rimavská Sobota a späť, návšteva žiakov z ČR Horní Bříza
|
64,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2012 |
FANTASTIC Ján Ulický |
|
Mgr. Ľubomíra Vančíková |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
Preprava žiakov Klenovec-Čierny Balog a späť, návšteva žiakov z ČR Horní Bříza
|
170,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2012 |
FANTASTIC Ján Ulický |
|
Mgr. Ľubomíra Vančíková |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
Kancelárske potreby pre ZŠ
|
39,04 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Elektrodat-O.Vývlek |
|
Radoslava Parobeková |
ekonómka |
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
Učebné pomôcky a kancelárske potreby pre ŠKD
|
185,89 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Elektrodat-O.Vývlek |
|
Radoslava Parobeková |
ekonómka |
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
Čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ
|
71,09 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Elektrodat-O.Vývlek |
|
Radoslava Parobeková |
ekonómka |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
Faktúra za výkon činnosti technika PO a BOZP 5/2012
|
33,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Faktúra za USB klávesnice 3 ks
|
16,38 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
JOMKO Computers s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Faktúra za vodné a stočné ZŠ+ŠJ
|
868,27 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
VEOLIA VODA StVPS a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
Faktúra za telefón ŠJ 5/2012
|
23,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
Faktúra za telefón ZŠ 5/2012
|
31,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Faktúra za plyn ZŠ, 19.5.2012-30.6.2012
|
1 796,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Faktúra za revíziu telocvične
|
102,33 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky oprava predaj telovýchovného náradia |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Faktúra za mobil ZŠ 15.4.2012-14.5.2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |