|
|
Faktúra |
617/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
317,90 |
s DPH |
430/2024
|
|
27.12.2024 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
616/2024
|
FA-publikácia "Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk.zariadení" pre ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
429/2024
|
|
20.12.2024 |
RAABE |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
615/2024
|
FA-drevená lokomotíva, vagón +doprava, montáž do exteriéru MŠ
|
4 350,00 |
s DPH |
428/2024
|
|
19.12.2024 |
Jozef Kliský, akad.sochár |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
614/2024
|
FA-stôl US (drez) do ŠJ ZŠ
|
748,80 |
s DPH |
427/2024
|
|
19.12.2024 |
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
604/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
345,04 |
s DPH |
417/2024
|
|
18.12.2024 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
597/2024
|
FA-publikácia "Prehľad zmien v školskej legislatíve" pre ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
411/2024
|
|
18.12.2024 |
RAABE |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
598/2024
|
FA-materiál na opravu kabinetov v ZŠ
|
130,68 |
s DPH |
412/2024
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
599/2024
|
FA- mobil ZŠ 15.11.2024-14.12.2024
|
39,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
600/2024
|
(Bez popisu)
|
109,26 |
s DPH |
413/2024
|
|
18.12.2024 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
601/2024
|
(Bez popisu)
|
174,97 |
s DPH |
414/2024
|
|
18.12.2024 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
602/2024
|
FA-elektrický sporák do ŠJ ZŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
415/2024
|
|
18.12.2024 |
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
603/2024
|
FA-digestor s príslušenstvom do ŠJ ZŠ (montáž,doprava,revízna správa)
|
3 044,40 |
s DPH |
416/2024
|
|
18.12.2024 |
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
606/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
538,93 |
s DPH |
419/2024
|
|
18.12.2024 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
605/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
682,88 |
s DPH |
418/2024
|
|
18.12.2024 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
607/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
170,11 |
s DPH |
420/2024
|
|
18.12.2024 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
608/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
261,51 |
s DPH |
421/2024
|
|
18.12.2024 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
609/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ "Školské ovocie"
|
7,04 |
s DPH |
422/2024
|
|
18.12.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
610/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ "Školské ovocie"
|
6,88 |
s DPH |
423/2024
|
|
18.12.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
611/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
224,06 |
s DPH |
434/2024
|
|
18.12.2024 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
612/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
112,17 |
s DPH |
425/2024
|
|
18.12.2024 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
31.12.2024 |