|
|
Faktúra |
76/2013
|
Faktúra za tonery a valce do kopírok
|
374.40 |
s DPH |
30/2013
|
|
08.07.2013 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Faktúra za mobil ZŠ 15.11.2013-14.12.2013
|
31.29 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
Faktúra za mobil ZŠ 15.8.2014 - 14.9.2014
|
31.07 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
Faktúra za publikácie účtovníctvo a mzdy ZŠ
|
18.40 |
s DPH |
13/2017
|
|
17.02.2017 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
Faktúra za atrament do fixiek na ker.tabule
|
17.60 |
s DPH |
70/2014
|
|
26.09.2014 |
Marian Vojtek |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
Faktúra za učebnú pomôcku - varovné signály COO na CD
|
10.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
MILOP - Ing. Ivan Pšenko |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ20/2012
|
ovocie-zelenina-zemiaky
|
958.- |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Ulická Elena súkromný podnikateľ |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
357/2020
|
Hračky do ŠKD
|
11 198,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
07.02.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
FA-maľovanie priestorov školskej kuchyne ŠJ ZŠ
|
10 280,00 |
s DPH |
232/2024
|
|
12.08.2024 |
KoleR Service s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
232/2024
|
Maľovanie priestorov školskej kuchyne v ŠJ ZŠ
|
10 280,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
KoleR Service s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
386/2024
|
Vstavané skrine do tried (9ks), pracovný stôl do uč.IKT v ZŠ
|
9 396,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
558/2024
|
FA-vstavané skrine do tried v ZŠ, pracovný stôl do učebne IKT v ZŠ
|
9 396,00 |
s DPH |
386/2024
|
|
02.12.2024 |
Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
02.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
531/2024
|
FA-šmýkačka s príslušenstvom pre predškolákov v MŠ
|
7 550,00 |
s DPH |
360/2024
|
|
26.11.2024 |
Jozef Kliský, akad.sochár |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
27.11.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
360/2024
|
Šmýkačka s príslušenstvom pre predškolákov MŠ
|
7 550,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Jozef Kliský, akad.sochár |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
FA-plyn 7/2023 - ZŠ
|
7 129,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
07.07.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
FA-plyn 1/2023 - ZŠ
|
7 129,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
09.02.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
FA-plyn 8/2023 - ZŠ
|
7 129,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
11.08.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
FA-plyn 3/2023 - ZŠ
|
7 129,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
13.03.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
FA-plyn 4/2023 - ZŠ
|
7 129,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
13.04.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
FA-plyn 6/2023 - ZŠ
|
7 129,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
06.06.2023 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
06.10.2023 |