|
|
Faktúra |
384/2024
|
Faktúra-biočistenie odpadov v ŠJ ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
254/2024
|
|
12.09.2024 |
Mrázek Petr |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
Faktúra za učebné pomôcky - CD na HV pre 7.ročník
|
35,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Spojky a rozdvojky k PC ZŠ
|
12,05 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Andrej Lučenič-CAR line |
|
Mgr. Ľubomíra Vančíková |
riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
Faktúra za toner, wifi router do ŠJ
|
50,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
JOMKO Computers s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
Faktúra za materiál na údržbu ŠJ
|
58,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Priemyselný tovar - Silvia Hanzelová |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
Faktúra za materiál na údržbu ZŠ
|
195,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Priemyselný tovar - Silvia Hanzelová |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
Faktúra za kuchynské potreby, čistiace potreby, kancellárske potreby ŠJ
|
166,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Elektrodat-O.Vývlek |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
Faktúra za čistiace prostriedky, materiál na údržbu školy, kancelárske potreby ZŠ
|
181,73 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Elektrodat-O.Vývlek |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
Faktúra za výkon činnosti technika PO a BOZP 11/2012
|
33,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
Faktúra za stravné zamestnancov podľa KZ zo SF za obdobie IX.-XII./2012
|
81,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ V.Mináča Klenovec |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
Faktúra za stravné zamestnancov podľa KZ 55% za obdobie IX.-XII./2012
|
2 103.99 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ V.Mináča Klenovec |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
Faktúra za telefón ŠJ 11/2012
|
24,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
Faktúra za telefón ZŠ 11/2012
|
31,14 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
Faktúra za plyn 1.12.2012 - 31.12.2012 ŠKD
|
1 796.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
FA-pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ ZŠ
|
222,34 |
s DPH |
165/2024
|
|
31.05.2024 |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
Faktúra za pásovú pílu a odsávanie-učebné pomôcky ZŠ
|
317,30 |
s DPH |
111/2016
|
|
03.11.2016 |
SPEKTRUM BB-Želmíra Juhászová |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2015
|
Žehlička Philips ako dar pri uzavretí manželstva hradené zo SF
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
ELEKTRO - Peter Kováč |
|
Mgr. František Koldrás |
riaditeľ školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
Faktúra za poistenie techniky IKT v ZŠ
|
307,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
Faktúra za učebné pomôcky, hygienické pomôcky, hračky do ŠKD
|
655,81 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Elektrodat-O.Vývlek |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
Faktúra za nástenné mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |