|
|
Objednávka |
430/2024
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
317,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
594/2024
|
FA-výmena interiérových dverí v telocvični (ŠKD)
|
1 650,00 |
s DPH |
409/2024
|
|
11.12.2024 |
KoleR Service s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
583/2024
|
FA-pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ ZŠ
|
227,35 |
s DPH |
403/2024
|
|
09.12.2024 |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
584/2024
|
FA-pracovná obuv pre zamestnancov ŠJ ZŠ
|
92,00 |
s DPH |
404/2024
|
|
09.12.2024 |
REMPOS Jarmila Bazovská |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
585/2024
|
FA-krájač zeleniny s príslušenstvom do ŠJ ZŠ
|
1 952,40 |
s DPH |
405/2024
|
|
09.12.2024 |
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
586/2024
|
FA-aktualizácia a servis programu ŠJ4 - ŠJ ZŠ
|
137,76 |
s DPH |
406/2024
|
|
09.12.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
587/2024
|
FA-príspevok na stravné zamestnancom ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ,POP3 zo SF 9.-12./2024
|
172,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
588/2024
|
FA-príspevok na stravné zamestnancom MŠ, ŠJ MŠ, POP3 zo SF 9.-12./2024
|
54,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
589/2024
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
26,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
590/2024
|
FA- stravné zamestnancov ZŠ, POP3, 55% za 9.-12./2024
|
4 223,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
591/2024
|
FA- stravné zamestnancov MŠ, POP3, 55% za 9.-12./2024
|
1 340,15 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
592/2024
|
FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ (luminiscenčné stojany 2 ks)
|
720,00 |
s DPH |
407/2024
|
|
10.12.2024 |
Kalamar-sport s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
593/2024
|
FA-učebné pomôcky pre deti v ŠKD (obruče)
|
56,00 |
s DPH |
408/2024
|
|
10.12.2024 |
Kalamar-sport s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
595/2024
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 11/2024
|
4 149,98 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
11.12.2024 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
581/2024
|
FA-učebné pomôcky pre deti v ŠKD
|
271,25 |
s DPH |
402/2024
|
|
09.12.2024 |
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
596/2024
|
FA- WiFi s príslušenstvom do ŠKD
|
132,57 |
s DPH |
410/2024
|
|
11.12.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
597/2024
|
FA-publikácia "Prehľad zmien v školskej legislatíve" pre ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
411/2024
|
|
18.12.2024 |
RAABE |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
598/2024
|
FA-materiál na opravu kabinetov v ZŠ
|
130,68 |
s DPH |
412/2024
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
599/2024
|
FA- mobil ZŠ 15.11.2024-14.12.2024
|
39,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
600/2024
|
(Bez popisu)
|
109,26 |
s DPH |
413/2024
|
|
18.12.2024 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |