|
|
Faktúra |
562/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
170,39 |
s DPH |
373/2025
|
|
22.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
563/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
152,74 |
s DPH |
374/2025
|
|
22.12.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
518/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
577,85 |
s DPH |
337/2025
|
|
05.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
519/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
288,70 |
s DPH |
338/2025
|
|
05.12.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
520/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ "Školské ovocie"
|
35,92 |
s DPH |
339/2025
|
|
05.12.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
521/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
122,72 |
s DPH |
340/2025
|
|
05.12.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
522/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
510,41 |
s DPH |
341/2025
|
|
05.12.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
523/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
146,09 |
s DPH |
342/2025
|
|
05.12.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
561/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
165,52 |
s DPH |
372/2025
|
|
22.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
515/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
522,51 |
s DPH |
334/2025
|
|
05.12.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
564/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
306,77 |
s DPH |
375/2025
|
|
22.12.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
516/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
692,54 |
s DPH |
335/2025
|
|
05.12.2025 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
565/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
550,25 |
s DPH |
376/2025
|
|
22.12.2025 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
566/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
170,43 |
s DPH |
377/2025
|
|
22.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
567/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
221,98 |
s DPH |
378/2025
|
|
22.12.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
568/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
93,25 |
s DPH |
379/2025
|
|
22.12.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
569/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
177,44 |
s DPH |
380/2025
|
|
22.12.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
570/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
87,08 |
s DPH |
381/2025
|
|
22.12.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
571/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
62,68 |
s DPH |
|
26654003
|
31.12.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
572/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
25,04 |
s DPH |
|
26654003
|
31.12.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.12.2025 |
05.02.2026 |