|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Stredná odborná škola |
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
01.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní odbornej praxe AO
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Stredná odborná škola |
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
269/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
346,54 |
s DPH |
191/2026
|
|
30.06.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
278/2026
|
FA-plyn - 7/2026 ŠKD
|
3 175,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
07.07.2026 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
07.07.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
277/2026
|
FA-poistenie majetku MŠ 7.9.2026-7.9.2027
|
416,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
07.07.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
276/2026
|
FA-tonery do multifunkčných zariadení v MŠ
|
71,34 |
s DPH |
193/2026
|
|
07.07.2026 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
07.07.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
275/2026
|
FA-koberce do tried v MŠ
|
890,40 |
s DPH |
192/2026
|
|
07.07.2026 |
Interier Invest s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
07.07.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
274/2026
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 6/2026
|
1 148,86 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
07.07.2026 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
07.07.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
273/2026
|
FA- stravné zamestnancov ZŠ 55% za 1.-7./2026
|
6 448,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
07.07.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
272/2026
|
FA-vodné,stočné,zrážková voda ZŠ
|
1 145,63 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
07.07.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
271/2026
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ 7/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
07.07.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
270/2026
|
FA- telefón ZŠ 6/2026
|
32,14 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
07.07.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
268/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
182,38 |
s DPH |
190/2026
|
|
30.06.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2026
|
FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 6/2026
|
45,98 |
s DPH |
|
1056/36
|
07.07.2026 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
07.07.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
267/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
246,63 |
s DPH |
189/2026
|
|
30.06.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
266/2026
|
FA-revízia výťahov v ŠJ MŠ
|
46,00 |
s DPH |
188/2026
|
|
29.06.2026 |
Marian Laššák |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
265/2026
|
FA-revízia prenosných elektrických spotrebičov a náradia v MŠ
|
242,50 |
s DPH |
187/2026
|
|
29.06.2026 |
Ján Svitek |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
264/2026
|
FA-revízia prenosných elektrických spotrebičov a náradia v ZŠ
|
992,50 |
s DPH |
186/2026
|
|
29.06.2026 |
Ján Svitek |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
263/2026
|
FA-revízia elektrických rozvodov a zariadení v objektoch ZŠ
|
800,00 |
s DPH |
185/2026
|
|
29.06.2026 |
Ján Svitek |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
262/2026
|
FA-revízia bleskozvodov na budovách ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
184/2026
|
|
29.06.2026 |
Ján Svitek |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2026 |
16.09.2026 |