|
Zmluva |
111150151
|
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov 118
|
300,64 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
24,01 |
s DPH |
|
26654003
|
26.06.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
290,65 |
s DPH |
184/2025
|
|
27.06.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
255,22 |
s DPH |
183/2025
|
|
27.06.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ "Školské ovocie"
|
61,74 |
s DPH |
182/2025
|
|
27.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
211,71 |
s DPH |
181/2025
|
|
27.06.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
496,16 |
s DPH |
180/2025
|
|
27.06.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
783,94 |
s DPH |
179/2025
|
|
27.06.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
FA-dresy pre žiakov v ZŠ (VP)
|
603,00 |
s DPH |
178/2025
|
|
26.06.2025 |
GIVsport s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
FA-divadelné predstavenie pre deti v MŠ
|
150,00 |
s DPH |
177/2025
|
|
26.06.2025 |
SRRZ-Rodičovské združenie pri ZUŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
FA-materiál na údržbu MŠ
|
93,65 |
s DPH |
176/2025
|
|
26.06.2025 |
Priemyselný tovar-S.Hanzelová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
FA-učebnice hradené z prostriedkovMŠ SR do ZŠ
|
633,80 |
s DPH |
175/2025
|
|
26.06.2025 |
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ "Školské ovocie"
|
24,69 |
s DPH |
186/2025
|
|
27.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
FA-učebnice hradené z prostriedkov MŠ SR do ZŠ
|
161,20 |
s DPH |
174/2025
|
|
26.06.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
FA-tonery do tlačiarne v ZŠ (ekonómka)
|
70,23 |
s DPH |
173/2025
|
|
26.06.2025 |
Print-Office s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
60,12 |
s DPH |
|
26654003
|
26.06.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
FA-služba Periskop pre riaditeľov škôl 1.9.2024-31.8.2025 pre ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
PZS/19/08/0007
|
26.06.2025 |
PERISKOP s.r.o. - člen Komensky Group |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
FA-materiál na údržbu ZŠ
|
660,95 |
s DPH |
172/2025
|
|
26.06.2025 |
Priemyselný tovar-S.Hanzelová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
FA-environmentálny vzdelávací program pre deti v MŠ
|
500,00 |
s DPH |
171/2025
|
|
18.06.2025 |
ARAKOVO PRODUCTION s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
FA-interaktívny program pre deti v MŠ
|
250,00 |
s DPH |
170/2025
|
|
18.06.2025 |
Agentúra White s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
18.06.2025 |
18.08.2025 |