|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní odbornej praxe RH
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Stredná odborná škola |
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní odbornej praxe EK
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Stredná odborná škola |
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
156,10 |
s DPH |
51/2026
|
|
03.03.2026 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.03.2026 |
19.04.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2026
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ - "Školské ovocie"
|
26,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
19.04.2026 |
|
|
Objednávka |
79/2026
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
260,24 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
19.04.2026 |
|
|
Objednávka |
80/2026
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ - "Školské ovocie"
|
10,53 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
19.04.2026 |
|
|
Objednávka |
81/2026
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
132,76 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
19.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
538,42 |
s DPH |
49/2026
|
|
03.03.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.03.2026 |
19.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
295,65 |
s DPH |
50/2026
|
|
03.03.2026 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.03.2026 |
19.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
343,35 |
s DPH |
52/2026
|
|
03.03.2026 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.03.2026 |
19.04.2026 |
|
|
Objednávka |
75/2026
|
Hudobno-edukačné interaktívne podujatie pre predškolákov v MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
eLKá s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
19.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
230,50 |
s DPH |
53/2026
|
|
03.03.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.03.2026 |
19.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
116,84 |
s DPH |
54/2026
|
|
03.03.2026 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.03.2026 |
19.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
413,77 |
s DPH |
55/2026
|
|
03.03.2026 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.03.2026 |
19.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
149,29 |
s DPH |
56/2026
|
|
03.03.2026 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.03.2026 |
19.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
FA-plyn - 3/2026 ZŠ
|
3 175,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
06.03.2026 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.03.2026 |
19.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
FA- telefón ZŠ 2/2026
|
32,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.03.2026 |
19.04.2026 |
|
|
Objednávka |
77/2026
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
620,45 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
19.04.2026 |
|
|
Objednávka |
74/2026
|
Knihy pre predškolákov v MŠ
|
154,06 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
FONI book s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
19.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
62,68 |
s DPH |
|
26654003
|
06.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.03.2026 |
19.04.2026 |