|
|
Objednávka |
143/2026
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ - "Školské ovocie"
|
19,34 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
FA-tonery do multifunkčných zariadení v MŠ
|
107,14 |
s DPH |
124/2026
|
|
12.05.2026 |
Print-Office s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
132,95 |
s DPH |
121/2026
|
|
07.05.2026 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
169,13 |
s DPH |
122/2026
|
|
07.05.2026 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2026
|
FA-plyn - 5/2026 ZŠ
|
3 175,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
12.05.2026 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
FA- telefón ZŠ 4/2026
|
32,14 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
21,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
FA-aktivity lesnej pedagogiky- prednáška pre žiakov ZŠ - SZP
|
87,03 |
s DPH |
123/2026
|
|
12.05.2026 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ 5/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
FA-sokoliarske vystúpenie pre deti z MŠ - predškoláci
|
100,00 |
s DPH |
125/2026
|
|
12.05.2026 |
Sokoliari Peregrinus n.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
404,30 |
s DPH |
118/2026
|
|
07.05.2026 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2026
|
FA-preprava detí z MŠ na exkurziu do Rimavksej Bane a späť
|
190,00 |
s DPH |
126/2026
|
|
12.05.2026 |
Fantastic-Ján Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 4/2026
|
3,07 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 4/2026
|
45,98 |
s DPH |
|
1056/36
|
12.05.2026 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 4/2026
|
37,05 |
s DPH |
|
1056/36
|
12.05.2026 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
FA- mobil ZŠ 15.4.-14.5.2026
|
22,89 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
62,68 |
s DPH |
|
26654003
|
22.05.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
FA-tonery do multifunkčných zariadení v ZŠ
|
659,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
FA-dezinsekcia priestorov ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
128/2026
|
|
22.05.2026 |
Dušan Kuttner |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
352,28 |
s DPH |
119/2026
|
|
07.05.2026 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.05.2026 |
10.06.2026 |