|
|
Objednávka |
143/2025
|
Preprava detí z MŠ do múzea Litterra v Revúcej
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Fantastic-Ján Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
FA- telefón ZŠ 3/2025
|
32,14 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 3/2025
|
45,98 |
s DPH |
|
1056/36
|
14.04.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 3/2025
|
19,04 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
FA-učebné pomôcky-Set Lov rýmov 1-3 pre deti v MŠ
|
248,00 |
s DPH |
108/2025
|
|
14.04.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
FA- telefón MŠ 3/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 3/2025
|
3 729,77 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
14.04.2025 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ 4/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
FA-vodné,stočné,zrážková voda ZŠ
|
985,06 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
22,28 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
FA-plyn - 4/2025 ZŠ
|
3 247,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
14.04.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 3/2025
|
37,05 |
s DPH |
|
1056/36
|
14.04.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
229,42 |
s DPH |
107/2025
|
|
10.04.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
271,03 |
s DPH |
106/2025
|
|
10.04.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
101,45 |
s DPH |
105/2025
|
|
10.04.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
440,27 |
s DPH |
104/2025
|
|
10.04.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
197,20 |
s DPH |
103/2025
|
|
10.04.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
158,77 |
s DPH |
102/2025
|
|
10.04.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
589,00 |
s DPH |
101/2025
|
|
10.04.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
819,65 |
s DPH |
100/2025
|
|
10.04.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
30.04.2025 |
23.05.2025 |