|
|
Faktúra |
326/2026
|
FA- stravné zamestnancov MŠ, POP3, 55% za 1.-7./2026
|
2 842,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
321/2026
|
FA-učebnice do ZŠ - AJ pre I.ročník
|
240,48 |
s DPH |
213/2026
|
|
31.08.2026 |
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2026
|
FA- plotostrih STIHL do MŠ
|
169,00 |
s DPH |
217/2026
|
|
31.08.2026 |
HEVEA - Ján Cerovský |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2026
|
FA-výmena podlahovej krytiny v šaniach ŠKD
|
2 493,41 |
s DPH |
216/2026
|
|
31.08.2026 |
Koro MONT spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2026
|
FA-učebné pomôcky-hracie podložky do ŠKD
|
44,91 |
s DPH |
215/2026
|
|
31.08.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
322/2026
|
FA-služba Periskop pre riaditeľov škôl 1.9.2025-31.8.2026 pre ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
214/2026
|
PZS/19/08/0007
|
31.08.2026 |
PERISKOP s.r.o. - člen Komensky Group |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
320/2026
|
FA-príspevok na stravné zamestnancom MŠ, ŠJ MŠ zo SF 1.-7./2026
|
110,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
317/2026
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
28,63 |
s DPH |
|
26654003
|
21.08.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
21.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
319/2026
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 7/2026
|
1 134,77 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
21.08.2026 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
21.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2026
|
FA- mobil ZŠ 15.7.-14.8.2026
|
27,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
21.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
313/2026
|
FA-elektrická energia-preddavok MŠ
|
2 012,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
309/2026
|
FA-elektrická energia-preddavok ZŠ
|
2 857,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
308/2026
|
FA- telefón ZŠ 7/2026
|
32,14 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
314/2026
|
FA-plyn - 8/2026 ŠJ ZŠ
|
3 175,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
06.08.2026 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
315/2026
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 7/2026
|
2,41 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
310/2026
|
FA-elektrická energia-preddavok ZŠ dielne
|
325,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
316/2026
|
FA-elektrická energia-preddavok ŠJ ZŠ
|
3 752,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
312/2026
|
FA- telefón MŠ 7/2026
|
0,37 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
311/2026
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ 8/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
287/2026
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
267,53 |
s DPH |
198/2026
|
|
08.07.2026 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.07.2026 |
16.09.2026 |