|
|
Faktúra |
223/2025
|
FA-preprava detí z MŠ do múzea Litterra v Revúcej
|
190,00 |
s DPH |
143/2025
|
|
22.05.2025 |
Fantastic-Ján Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
24,01 |
s DPH |
|
26654003
|
22.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
FA-oprava vchodových dverí v ZŠ a MŠ, výmena skla v ŠJ ZŠ
|
550,02 |
s DPH |
142/2025
|
|
22.05.2025 |
KoleR Service s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
60,12 |
s DPH |
|
26654003
|
22.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
FA- čistiaci,hygienický a všeobecný materiál na údržbu pre potreby ZŠ
|
642,82 |
s DPH |
141/2025
|
|
22.05.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
FA-publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2025" do ZŠ
|
52,00 |
s DPH |
140/2025
|
|
22.05.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
FA-exkurzia pre deti z MŠ v kultúrnom zariadení Litterra v Revúcej
|
176,00 |
s DPH |
131/2025
|
|
16.05.2025 |
Litterra n.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
FA-oprava dreveného domčeka v exteriéri MŠ
|
512,00 |
s DPH |
130/2025
|
|
16.05.2025 |
Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
FA-učebné pomôcky-Ľudské telo 2 do MŠ
|
184,00 |
s DPH |
129/2025
|
|
16.05.2025 |
ELARIN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
FA-učebné pomôcky-samolepky ovocie a zelenina do MŠ
|
492,00 |
s DPH |
128/2025
|
|
16.05.2025 |
ELARIN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 4/2025
|
45,98 |
s DPH |
|
1056/36
|
16.05.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 4/2025
|
37,05 |
s DPH |
|
1056/36
|
16.05.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
FA-publikácia "Žiak so ŠVVP 1.-4.ročník" - 38.doplnok ZŠ
|
50,20 |
s DPH |
127/2025
|
|
16.05.2025 |
RAABE |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
16,76 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
FA- mobil ZŠ 15.4.2025-14.5.2025
|
33,27 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 4/2025
|
19,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
FA-plyn - 5/2025 ZŠ
|
3 247,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
06.05.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
FA- telefón ZŠ 4/2025
|
32,14 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ 5/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
FA- telefón MŠ 4/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
06.05.2025 |
23.05.2025 |