|
|
Faktúra |
99/2025
|
FA-WiFi do telocvične v ZŠ
|
155,50 |
s DPH |
64/2025
|
|
28.02.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
103,42 |
s DPH |
62/2025
|
|
27.02.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
148,55 |
s DPH |
61/2025
|
|
27.02.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
60,12 |
s DPH |
|
26654003
|
28.02.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
24,01 |
s DPH |
|
26654003
|
28.02.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
(Bez popisu)
|
47,33 |
s DPH |
65/2025
|
|
28.02.2025 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
(Bez popisu)
|
202,62 |
s DPH |
66/2025
|
|
28.02.2025 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
66,78 |
s DPH |
60/2025
|
|
27.02.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
49,59 |
s DPH |
59/2025
|
|
27.02.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ "Školské ovocie"
|
80,78 |
s DPH |
58/2025
|
|
27.02.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
78,38 |
s DPH |
57/2025
|
|
27.02.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
226,15 |
s DPH |
56/2025
|
|
27.02.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
430,49 |
s DPH |
55/2025
|
|
27.02.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
226,30 |
s DPH |
54/2025
|
|
27.02.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
148,73 |
s DPH |
36/2025
|
|
07.02.2025 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
110,32 |
s DPH |
35/2025
|
|
07.02.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
376,13 |
s DPH |
34/2025
|
|
07.02.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
318,77 |
s DPH |
31/2025
|
|
07.02.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
524,96 |
s DPH |
33/2025
|
|
07.02.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
339,20 |
s DPH |
29/2025
|
|
07.02.2025 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.02.2025 |
24.03.2025 |