|
|
Faktúra |
354/2025
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 8/2025
|
957,00 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
09.09.2025 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
348/2025
|
FA-edukačný softvér pre žiakov ZŠ (anglický jazyk)
|
991,44 |
s DPH |
216/2025
|
|
09.09.2025 |
WocaBee s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
344/2025
|
FA-plyn - 9/2025 ZŠ
|
3 247,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
09.09.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
345/2025
|
FA- telefón ZŠ 8/2025
|
32,14 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
353/2025
|
FA-revízia detského exteriérového ihriska v MŠ
|
195,00 |
s DPH |
219/2025
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2025
|
FA-offline k učebniciam pre I. stupeň ZŠ
|
323,82 |
s DPH |
215/2025
|
|
09.09.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
346/2025
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
7,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
349/2025
|
FA-tonery do kopírok v ZŠ
|
350,14 |
s DPH |
217/2025
|
|
09.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
350/2025
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ 9/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2025
|
FA-pracovné zošity pre predškolákov v MŠ
|
79,40 |
s DPH |
218/2025
|
|
09.09.2025 |
Mudrlantko s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
352/2025
|
FA- telefón MŠ 8/2025
|
23,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 8/2025
|
19,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
FA-revízia detského exteriérového ihriska v ŠKD
|
159,00 |
s DPH |
220/2025
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
272,93 |
s DPH |
205/2025
|
|
08.08.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
46,54 |
s DPH |
206/2025
|
|
08.08.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
342/2025
|
FA- materiál na maľovanie interiéru ZŠ
|
403,75 |
s DPH |
213/2025
|
|
28.08.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
341/2025
|
(Bez popisu)
|
59,22 |
s DPH |
212/2025
|
|
28.08.2025 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
340/2025
|
(Bez popisu)
|
203,00 |
s DPH |
211/2025
|
|
28.08.2025 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
339/2025
|
FA-učebnice hradené z prostriedkov MŠ SR do ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
210/2025
|
|
28.08.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
338/2025
|
FA-pracovné zošity pre žiakov čiastočne hradené z prostriedkov MŠ SR do ZŠ (CJ)
|
1 222,14 |
s DPH |
209/2025
|
|
28.08.2025 |
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
28.08.2025 |
12.09.2025 |