|
|
Faktúra |
524/2023
|
FA-virtuálna knižnica r.2024 - ZŠ (digitálne technológie)
|
282,67 |
s DPH |
|
VK/09/10/052
|
24.11.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
430/2020
|
FA-virtuálna knižnica r.2021 - ZŠ
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/10/052
|
13.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
07.02.2021 |
|
|
Faktúra |
425/2022
|
FA-virtuálna knižnica r.2023 - ZŠ
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/09/10/052
|
13.10.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
451/2021
|
FA-virtuálna knižnica r.2022 - ZŠ
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/09/10/052
|
24.11.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
492/2024
|
FA-virtuálna knižnica r.2025 - ZŠ
|
316,51 |
s DPH |
|
VK/09/10/052
|
14.11.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.11.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2018
|
Faktúra za balíček Bezkriedy Plus ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/10/052
|
27.07.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
FA-služba Periskop pre riaditeľov škôl 1.9.2024-31.8.2025 pre ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
PZS/19/08/0007
|
26.06.2025 |
PERISKOP s.r.o. - člen Komensky Group |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
FA-plyn - nedoplatok 2024 ZŠ
|
2 665,52 |
s DPH |
|
9106087372
|
15.01.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
15.01.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
FA-plyn - 7/2025 ZŠ
|
3 247,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
09.07.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
09.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
FA-plyn ZŠ 8/2024
|
2 766,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
12.08.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
FA-plyn ZŠ 2/2021
|
1 271,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
12.02.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
463/2022
|
FA-plyn 11/2022 - ZŠ
|
5 476,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
04.11.2022 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
479/2019
|
FA-zemný plyn ŠKD - 11/2019
|
1 164,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
12.11.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
FA-zemný plyn ŠKD - 5/2019
|
1 164,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
13.05.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
FA-plyn ZŠ 6/2021
|
1 271,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
11.06.2021 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
18.07.2021 |
|
|
Faktúra |
505/2024
|
FA-plyn ŠKD 11/2024
|
2 766,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
14.11.2024 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
14.11.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2021
|
FA-plyn ŠKD 10/2021
|
1 271,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
12.10.2021 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
428/2020
|
FA-plyn ZŠ 11/2020
|
1 341,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
13.11.2020 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
07.02.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
FA-plyn ZŠ 5/2020
|
1 341,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
11.05.2020 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
488/2021
|
FA-plyn ZŠ 12/2021
|
1 271,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
02.12.2021 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.01.2022 |