|
|
Faktúra |
308/2017
|
Faktúra za tlač poštových poukážok pre ŠJ ZŠ
|
17.27 |
s DPH |
142
|
|
24.11.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
296/2017
|
Faktúra za stavebnice LEGO do ŠKD
|
465.99 |
s DPH |
132
|
|
31.10.2017 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
FA-učebné pomôcky pre predškolákov v MŠ
|
562,10 |
s DPH |
99/2024
|
|
11.04.2024 |
Kalamar-sport s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
11.04.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
FA-učebné pomôcky pre predškolákov v MŠ
|
562,10 |
s DPH |
99/2024
|
|
11.04.2024 |
Kalamar-sport s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
11.04.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
FA-licencie a aktualizácie PC programov WINPAM a WINIBEU ZŠ
|
216,00 |
s DPH |
99/2023
|
|
13.04.2023 |
IVES Košice |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
139,83 |
s DPH |
99/2022
|
|
08.04.2022 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
410,40 |
s DPH |
99/2021
|
|
25.05.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
FA-potraviny ŠJ ZŠ
|
10,24 |
s DPH |
99/2020
|
|
08.06.2020 |
HOOK s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
FA-potraviny ŠJ MŠ
|
293,06 |
s DPH |
99/2019
|
|
08.04.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
3,85 |
s DPH |
99/2018
|
|
25.04.2018 |
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
Faktúra za učebné pomôcky pre krúžok "Šikovné ručičky" ZŠ
|
99,60 |
s DPH |
99/2017
|
|
25.09.2017 |
Marián Vojtek |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
Faktúra za vyčistenie databázy IBEU po mimoriadnej ročnej uzávierke ZŠ
|
42,72 |
s DPH |
99/2016
|
|
07.11.2016 |
IVES |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
Faktúra za elektroinštalačný materiál na údržbu ZŠ
|
169,10 |
s DPH |
99/2015
|
|
16.11.2015 |
ELEKTRO - Peter Kováč |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Faktúra za úložné boxy na hračky a lego do ŠKD
|
139,10 |
s DPH |
99/2014
|
|
21.11.2014 |
Alena Gogová |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
FA-edukačno-interaktívne predstavenie pre predškolákov v MŠ
|
252,00 |
s DPH |
98/2024
|
|
11.04.2024 |
Martin Mojžiš |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
11.04.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
177,10 |
s DPH |
98/2023
|
|
05.04.2023 |
Peter Ulický |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
86,87 |
s DPH |
98/2022
|
|
08.04.2022 |
Pekáreň ALFEX spol. s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
FA-učebné pomôcky "Základy polytechniky" ZŠ
|
899,86 |
s DPH |
98/2021
|
|
25.05.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
FA-potraviny ŠJ ZŠ
|
137,77 |
s DPH |
98/2020
|
|
08.06.2020 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
FA-potraviny ŠJ MŠ
|
98,26 |
s DPH |
98/2019
|
|
08.04.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.08.2019 |