|
|
Faktúra |
146/2022
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
190,52 |
s DPH |
93/2022
|
|
08.04.2022 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ - Školské ovocie
|
14,18 |
s DPH |
93/2021
|
|
19.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
FA-potraviny ŠJ ZŠ
|
138,05 |
s DPH |
93/2020
|
|
05.06.2020 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
FA-zákusky na "Deň učiteľov" hradené zo SF
|
96,00 |
s DPH |
93/2019
|
|
02.04.2019 |
Svetozár Šulek |
|
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
448,52 |
s DPH |
93/2018
|
|
16.04.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
Faktúra za publikáciu "Právny kuriér pre školy" ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
93/2017
|
|
18.09.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
Faktúra za vstupenky na ľadovú revue "Máša a medveď na ľade" ŠKD
|
1 355,75 |
s DPH |
93/2016
|
|
07.10.2016 |
COMUNIQUE s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ98/2016
|
potraviny
|
467,11 |
s DPH |
93/2016
|
|
22.12.2016 |
Peter Júre zmiešaný tovar |
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Faktúra za spotrebný materiál - údržba ZŠ
|
132,47 |
s DPH |
93/2015
|
|
05.11.2015 |
Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
Faktúra za ochranné prilby a chrániče pre deti do ŠKD
|
192,00 |
s DPH |
93/2014
|
|
14.11.2014 |
inSportline s.r.o |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
136,64 |
s DPH |
92/2025
|
|
31.03.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.03.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
160,40 |
s DPH |
92/2024
|
|
27.03.2024 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.03.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
170,16 |
s DPH |
92/2023
|
|
31.03.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
FA-úradné overenie váhy v ŠJ ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
92/2022
|
|
06.04.2022 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
282,90 |
s DPH |
92/2021
|
|
19.05.2021 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
FAelektroinštalačný materiál k prietokovým ohrievačom (COVID-19) ZŠ
|
117,36 |
s DPH |
92/2020
|
|
29.05.2020 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
19.07.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
FA-potraviny ŠJ MŠ
|
15,90 |
s DPH |
92/2019
|
|
29.03.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ
|
636,95 |
s DPH |
92/2018
|
|
16.04.2018 |
Peter Júre Zmiešaný tovar |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
Faktúra za tonery do kopírovacieho stroja XEROX
|
423,86 |
s DPH |
92/2017
|
|
14.09.2017 |
Magic print s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ97/2016
|
potraviny
|
291,36 |
s DPH |
92/2016
|
|
22.12.2016 |
Ulická Elena súkromný podnikateľ |
|
|
|
|
22.07.2019 |