|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Stredná odborná škola |
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
01.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní odbornej praxe AO
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Stredná odborná škola |
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
18.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní odbornej praxe MK
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Stredná odborná škola |
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
10.09.2026 |
|
|
Zmluva |
111150211
|
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov 118 MŠ
|
113,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
04.09.2026 |
|
|
Zmluva |
111150212
|
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov 118 ZŠ
|
290,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
04.09.2026 |
|
|
Zmluva |
111150212
|
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov 118 ZŠ
|
290,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča |
Mgr. Anna Rudová |
riaditeľka |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
326/2026
|
FA- stravné zamestnancov MŠ, POP3, 55% za 1.-7./2026
|
2 842,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2026
|
FA- plotostrih STIHL do MŠ
|
169,00 |
s DPH |
217/2026
|
|
31.08.2026 |
HEVEA - Ján Cerovský |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2026
|
FA-výmena podlahovej krytiny v šaniach ŠKD
|
2 493,41 |
s DPH |
216/2026
|
|
31.08.2026 |
Koro MONT spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2026
|
FA-učebné pomôcky-hracie podložky do ŠKD
|
44,91 |
s DPH |
215/2026
|
|
31.08.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
322/2026
|
FA-služba Periskop pre riaditeľov škôl 1.9.2025-31.8.2026 pre ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
214/2026
|
PZS/19/08/0007
|
31.08.2026 |
PERISKOP s.r.o. - člen Komensky Group |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
321/2026
|
FA-učebnice do ZŠ - AJ pre I.ročník
|
240,48 |
s DPH |
213/2026
|
|
31.08.2026 |
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
320/2026
|
FA-príspevok na stravné zamestnancom MŠ, ŠJ MŠ zo SF 1.-7./2026
|
110,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
26.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
213/2026
|
Učebnice AJ pre žiakov 1.ročníka ZŠ
|
240,48 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
215/2026
|
Hracie podložky do ŠKD 2ks
|
44,91 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
216/2026
|
Výmena podlahovej krytiny v šatniach ŠKD
|
2 493,41 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Koro MONT spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
217/2026
|
Plotostrih STIHL do MŠ
|
169,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
HEVEA - Ján Cerovský |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
214/2026
|
Periskop pre riaditeľov škôl 1.9.2025-31.8.2026 ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
PERISKOP s.r.o. - člen Komensky Group |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
317/2026
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
28,63 |
s DPH |
|
26654003
|
21.08.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
21.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2026
|
FA- mobil ZŠ 15.7.-14.8.2026
|
27,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
21.08.2026 |
16.09.2026 |