|
|
Faktúra |
320/2025
|
FA-elektrická energia-preddavok ZŠ
|
2 659,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
FA- stravné zamestnancov ZŠ 55% za 4.-6./2025
|
3 050,25 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
(Bez popisu)
|
1 385,39 |
s DPH |
207/2025
|
|
12.08.2025 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
FA-elektrická energia-preddavok ZŠ dielne
|
242,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
FA-poistenie majetku školy ZŠ
|
609,54 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa,a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
FA- telefón ZŠ 7/2025
|
32,14 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ 8/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
(Bez popisu)
|
119,20 |
s DPH |
208/2025
|
|
12.08.2025 |
CONSTRUCT Ing. Milan Podhora |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 7/2025
|
19,04 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
FA-plyn - 8/2025 ŠKD
|
3 247,00 |
s DPH |
|
9106087372
|
12.08.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
334/2025
|
FA- stravné zamestnancov MŠ, POP3, 55% za 4.-7./2025
|
1 492,05 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
333/2025
|
FA- telefón MŠ 7/2025
|
23,44 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
331/2025
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 7/2025
|
1 085,63 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
12.08.2025 |
STEFE THS s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
FA-elektrická energia-preddavok MŠ
|
1 924,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
FA-elektrická energia-preddavok ŠJ ZŠ
|
3 657,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
FA-príspevok na stravné zamestnancom MŠ, ŠJ MŠ, POP3 zo SF 4.-7./2025
|
60,90 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
FA-príspevok na stravné zamestnancom ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ,POP3 zo SF 4.-6./2025
|
124,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
46,54 |
s DPH |
206/2025
|
|
08.08.2025 |
DUFFI s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
272,93 |
s DPH |
205/2025
|
|
08.08.2025 |
COOP JEDNOTA SD |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
14,50 |
s DPH |
|
26654003
|
21.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
21.07.2025 |
18.08.2025 |