|
|
Faktúra |
222/2025
|
FA-oprava vchodových dverí v ZŠ a MŠ, výmena skla v ŠJ ZŠ
|
550,02 |
s DPH |
142/2025
|
|
22.05.2025 |
KoleR Service s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
24,01 |
s DPH |
|
26654003
|
22.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
FA-preprava detí z MŠ do múzea Litterra v Revúcej
|
190,00 |
s DPH |
143/2025
|
|
22.05.2025 |
Fantastic-Ján Ulický |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
60,12 |
s DPH |
|
26654003
|
22.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
FA- čistiaci,hygienický a všeobecný materiál na údržbu pre potreby ZŠ
|
642,82 |
s DPH |
141/2025
|
|
22.05.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
FA-publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2025" do ZŠ
|
52,00 |
s DPH |
140/2025
|
|
22.05.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
145,68 |
s DPH |
138/2025
|
|
21.05.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
314,78 |
s DPH |
139/2025
|
|
21.05.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
611,45 |
s DPH |
132/2025
|
|
21.05.2025 |
Zmiešaný tovar-Peter Júre |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
336,42 |
s DPH |
133/2025
|
|
21.05.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
381,92 |
s DPH |
134/2025
|
|
21.05.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
657,29 |
s DPH |
135/2025
|
|
21.05.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
207,62 |
s DPH |
136/2025
|
|
21.05.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
155,44 |
s DPH |
137/2025
|
|
21.05.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
FA-prenájom kopírky Canon ZŠ
|
16,76 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
FA-publikácia "Žiak so ŠVVP 1.-4.ročník" - 38.doplnok ZŠ
|
50,20 |
s DPH |
127/2025
|
|
16.05.2025 |
RAABE |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
FA-exkurzia pre deti z MŠ v kultúrnom zariadení Litterra v Revúcej
|
176,00 |
s DPH |
131/2025
|
|
16.05.2025 |
Litterra n.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
FA-učebné pomôcky-Ľudské telo 2 do MŠ
|
184,00 |
s DPH |
129/2025
|
|
16.05.2025 |
ELARIN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
FA-učebné pomôcky-samolepky ovocie a zelenina do MŠ
|
492,00 |
s DPH |
128/2025
|
|
16.05.2025 |
ELARIN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 4/2025
|
45,98 |
s DPH |
|
1056/36
|
16.05.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
Mgr. Rudová Anna |
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |