Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	222/2025	FA-oprava vchodových dverí v ZŠ a MŠ, výmena skla v ŠJ ZŠ	550,02	s DPH	142/2025		22.05.2025	KoleR Service s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		22.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	224/2025	FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ	24,01	s DPH		26654003	22.05.2025	Lindstrom, s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		22.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	223/2025	FA-preprava detí z MŠ do múzea Litterra v Revúcej	190,00	s DPH	143/2025		22.05.2025	Fantastic-Ján Ulický		Mgr. Rudová Anna		22.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	221/2025	FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ	60,12	s DPH		26654003	22.05.2025	Lindstrom, s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		22.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	220/2025	FA- čistiaci,hygienický a všeobecný materiál na údržbu pre potreby ZŠ	642,82	s DPH	141/2025		22.05.2025	Darina Tomová		Mgr. Rudová Anna		22.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	219/2025	FA-publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2025" do ZŠ	52,00	s DPH	140/2025		22.05.2025	Regionálne vzdelávacie centrum		Mgr. Rudová Anna		22.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	217/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	145,68	s DPH	138/2025		21.05.2025	KIPA s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			23.05.2025
	Faktúra	218/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	314,78	s DPH	139/2025		21.05.2025	KIPA s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			23.05.2025
	Faktúra	211/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	611,45	s DPH	132/2025		21.05.2025	Zmiešaný tovar-Peter Júre		Mgr. Rudová Anna			23.05.2025
	Faktúra	212/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	336,42	s DPH	133/2025		21.05.2025	KIPA s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			23.05.2025
	Faktúra	213/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	381,92	s DPH	134/2025		21.05.2025	KIPA s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			23.05.2025
	Faktúra	214/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	657,29	s DPH	135/2025		21.05.2025	ATC-JR s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			23.05.2025
	Faktúra	215/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	207,62	s DPH	136/2025		21.05.2025	Ryba Žilina spol. s r.o.		Mgr. Rudová Anna			23.05.2025
	Faktúra	216/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	155,44	s DPH	137/2025		21.05.2025	KIPA s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			23.05.2025
	Faktúra	202/2025	FA-prenájom kopírky Canon ZŠ	16,76	s DPH			16.05.2025	Magic Print s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		16.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	203/2025	FA-publikácia "Žiak so ŠVVP 1.-4.ročník" - 38.doplnok ZŠ	50,20	s DPH	127/2025		16.05.2025	RAABE		Mgr. Rudová Anna		16.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	210/2025	FA-exkurzia pre deti z MŠ v kultúrnom zariadení Litterra v Revúcej	176,00	s DPH	131/2025		16.05.2025	Litterra n.o.		Mgr. Rudová Anna		16.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	208/2025	FA-učebné pomôcky-Ľudské telo 2 do MŠ	184,00	s DPH	129/2025		16.05.2025	ELARIN s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		16.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	207/2025	FA-učebné pomôcky-samolepky ovocie a zelenina do MŠ	492,00	s DPH	128/2025		16.05.2025	ELARIN s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		16.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	206/2025	FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 4/2025	45,98	s DPH		1056/36	16.05.2025	EKRONN s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		16.05.2025	23.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10488