Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	592/2018	Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ	980,75	s DPH	405/2018		27.12.2018	Peter Júre Zmiešaný tovar					17.07.2019
	Faktúra	459/2023	FA-kreslá a jedálenské stoličky do ŠJ ZŠ	571,40	s DPH	309/2023		27.10.2023	MOB Interiér s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	449/2023	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	1 021,42	s DPH	299/2023		26.10.2023	KIPA s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	450/2023	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	420,58	s DPH	300/2023		26.10.2023	KIPA s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	451/2023	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	146,77	s DPH	301/2023		26.10.2023	Ryba Žilina spol. s r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	452/2023	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	99,96	s DPH	302/2023		26.10.2023	Ryba Žilina spol. s r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	453/2023	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	436,99	s DPH	303/2023		26.10.2023	ATC-JR s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	454/2023	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	74,88	s DPH	304/2023		26.10.2023	LUNYS s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	455/2023	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	224,84	s DPH	305/2023		26.10.2023	KIPA s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	456/2023	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	243,74	s DPH	306/2023		26.10.2023	KIPA s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	457/2023	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	30,00	s DPH	307/2023		26.10.2023	LUNYS s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	458/2023	FA-kancelárske kreslo Orbit do ŠJ ZŠ (vedúca)	239,94	s DPH	308/2023		27.10.2023	Kancelária 24h s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	460/2023	FA-obrusy na stoly do jedálne v ŠJ ZŠ	451,98	s DPH	310/2023		27.10.2023	PREINTERIER s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	447/2023	FA-kovové regále - 4ks do ZŠ	724,80	s DPH	297/2023		25.10.2023	Bludovický Svatý Ján s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	461/2023	FA-garniže na okná do jedálne v ŠJ ZŠ	112,69	s DPH	311/2023		27.10.2023	MCe systém s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	462/2023	FA-plyn 11/2023 - ZŠ	2 907,00	s DPH		9106087372	07.11.2023	SPP a.s.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	463/2023	(Bez popisu)	172,44	s DPH	312/2023		07.11.2023	CONSTRUCT Ing. Milan Podhora		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	464/2023	(Bez popisu)	581,54	s DPH	313/2023		07.11.2023	CONSTRUCT Ing. Milan Podhora		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	465/2023	(Bez popisu)	687,23	s DPH	314/2023		07.11.2023	CONSTRUCT Ing. Milan Podhora		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024
	Faktúra	466/2023	FA- telefón ZŠ 10/2023	31,36	s DPH			07.11.2023	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Rudová Anna			11.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10488