Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	168/2020	Výmena plastových okien v šatniach na TV - ZŠ	396,00	s DPH			17.08.2020	KoleR Service s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			18.10.2020
	Faktúra	149/2021	FA- telefón MŠ 4/2021	19,99	s DPH			13.05.2021	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Objednávka	3/2021	Radiátory s príslušenstvom do ZŠ	233,87	s DPH			11.01.2021	CONSTRUCT Ing. Milan Podhora		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Objednávka	2/2021	Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.- ZŠ	43,96	s DPH			11.01.2021	RAABE		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Objednávka	1/2021	Revízia požiarnych zariadení v ZŠ a MŠ	363,12	s DPH			11.01.2021	TONI s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	179/2021	FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ	15,38	s DPH		26654003	28.05.2021	Lindstrom, s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	177/2021	FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ	38,54	s DPH		26654003	28.05.2021	Lindstrom, s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	171/2021	FA-vodné,stočné,zrážková voda ŠJ MŠ	170,88	s DPH			25.05.2021	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	170/2021	FA- mobil ZŠ+ŠJ MŠ 15.4.2021-14.5.2021	28,99	s DPH			25.05.2021	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	169/2021	FA-vodné,stočné,zrážková voda ZŠ + ŠJ ZŠ	803,18	s DPH			25.05.2021	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	166/2021	FA-prenájom kopírky Canon ZŠ	40,14	s DPH			25.05.2021	Magic Print s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	154/2021	FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 4/2021	29,70	s DPH		1056/36	13.05.2021	EKRONN s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	153/2021	FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 4/2021	36,00	s DPH		1056/36	13.05.2021	EKRONN s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	152/2021	FA- telefón ŠJ ZŠ 4/2021	20,58	s DPH			13.05.2021	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	148/2021	FA-teplo, teplá voda MŠ 4/2021	1 737,14	s DPH		338/2016/STEFETHS/KL	13.05.2021	STEFE THS s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Objednávka	5/2021	Potraviny pre potreby ŠJ MŠ	72,63	s DPH			11.01.2021	RYBA Košice spol. s r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	147/2021	FA- činnosť technika BOZP ZŠ+MŠ 5/2021	53,20	s DPH			13.05.2021	Agentúra BETES, Ján Hruška		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	146/2021	FA- telefón ZŠ 4/2021	31,36	s DPH			13.05.2021	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	145/2021	FA-plyn ZŠ 5/2021	1 271,00	s DPH		9106087372	13.05.2021	SPP a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	135/2021	FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ	15,38	s DPH		26654003	30.04.2021	Lindstrom, s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10488