Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2012	Dar pri narodení dieťaťa  - podľa kolektívnej zmluvy - zo sociálneho fondu	22,99	s DPH			09.01.2012	Emilly-Textil J.Štefániková					17.07.2019
	Objednávka	1/2012	Predplatné časopisu PC Revue	14,90	s DPH			09.01.2012	Digital Visions s.r.o.		Radoslava Parobeková	ekonómka		22.07.2019
	Objednávka	1/2013	Revízia požiarno technických zariadení - hydrantov	65,76	s DPH			07.01.2013	TONI s.r.o.		Mgr. František Koldrás	riaditeľ školy		22.07.2019
	Faktúra	1/2013	Faktúra za plyn 1.1.2013 - 31.1.2013	1 796,00	s DPH			07.01.2013	SPP a.s.					17.07.2019
	Objednávka	1/2014	Balíček - "Ročné zúčtovanie dane"	13,00	s DPH			20.12.2013	Poradca s.r.o		Bc. Jana Parobeková	ekonómka		22.07.2019
	Faktúra	1/2014	Faktúra za mobil ZŠ 15.11.2013-14.12.2013	31.29	s DPH			02.01.2014	Slovak Telekom a.s.					17.07.2019
	Faktúra	1/2015	Faktúra za výkon činnosti technika BOZP 1/2015	33,20	s DPH			07.01.2015	Agentúra BETES Ján Hruška					17.07.2019
	Objednávka	1/2015	Revízia požiarno-technických zariadení	59,76	s DPH			08.01.2015	TONI s.r.o.		Mgr. František Koldrás	riaditeľ školy		22.07.2019
	Objednávka	1/2016	Gola sada	75,00	s DPH			08.01.2016	Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT		Mgr. František Koldrás	riaditeľ školy		22.07.2019
	Faktúra	1/2016	Faktúra za  zber a odvoz v ŠJ 12/2015	29,00	s DPH			07.01.2016	EKRONN s.r.o.					17.07.2019
	Objednávka	1/2017	Kniha "Gemer z neba"	330,00	s DPH			07.12.2016	CBS s.r.o.		Mgr. František Koldrás	zástupca riaditeľky školy		22.07.2019
	Faktúra	1/2017	Faktúra za knihu "Gemer z neba"	165,00	s DPH	1/2017		10.01.2017	CBS s.r.o.					17.07.2019
	Faktúra	1/2018	Faktúra za opravu elektrických zásuviek a elektroinštalácie ZŠ	70,29	s DPH	1/2018		05.01.2018	Chudíc Ondrej					17.07.2019
	Objednávka	1/2018	Oprava elektrických zásuviek a elektroinštalácie ZŠ	70,29	s DPH			02.01.2018	Chudíc Ondrej		Mgr. Ľubomíra Vančíková	riaditeľka školy		22.07.2019
	Objednávka	1/2019	Doplnok k publikácii "Žiak so ŠVVP 1.-4.roč."	41,86	s DPH			08.01.2019	RAABE		Mgr. Vančíková Ľubomíra			09.08.2019
	Faktúra	1/2019	FA-telefón ZŠ 12/2018	31,36	s DPH			14.01.2019	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			09.08.2019
	Objednávka	1/2020	Revízia výťahov v ŠJ MŠ	42,00	s DPH			08.01.2020	Marian Laššák		Mgr. Vančíková Ľubomíra			01.03.2020
	Faktúra	1/2020	FA-teplo, teplá voda MŠ 12/2019	1 290,95	s DPH		338/2016/STEFETHS/KL	17.01.2020	STEFE THS s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			01.03.2020
	Objednávka	1/2021	Revízia požiarnych zariadení v ZŠ a MŠ	363,12	s DPH			11.01.2021	TONI s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	1/2021	FA- telefón ZŠ 12/2020	33,04	s DPH			14.01.2021	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec	Mgr. Vančíková Ľubomíra			27.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10488