Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	76/2013	Faktúra za tonery a valce do kopírok	374.40	s DPH	30/2013		08.07.2013	Magic Print s.r.o.					17.07.2019
	Faktúra	1/2014	Faktúra za mobil ZŠ 15.11.2013-14.12.2013	31.29	s DPH			02.01.2014	Slovak Telekom a.s.					17.07.2019
	Faktúra	155/2014	Faktúra za mobil ZŠ 15.8.2014 - 14.9.2014	31.07	s DPH			23.10.2014	Slovak Telekom a.s.					17.07.2019
	Faktúra	37/2017	Faktúra za publikácie účtovníctvo a mzdy ZŠ	18.40	s DPH	13/2017		17.02.2017	PORADCA s.r.o.					17.07.2019
	Faktúra	141/2014	Faktúra za atrament do fixiek na ker.tabule	17.60	s DPH	70/2014		26.09.2014	Marian Vojtek					17.07.2019
	Faktúra	174/2012	Faktúra za učebnú pomôcku - varovné signály COO na CD	10.00	s DPH			30.11.2012	MILOP - Ing. Ivan Pšenko					17.07.2019
	Faktúra	SJ20/2012	ovocie-zelenina-zemiaky	958.-	s DPH			29.02.2012	Ulická Elena súkromný podnikateľ					22.07.2019
	Objednávka	357/2020	Hračky do ŠKD	11 198,10	s DPH			01.12.2020	Internet Mall Slovakia s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			07.02.2021
	Faktúra	350/2024	FA-maľovanie priestorov školskej kuchyne ŠJ ZŠ	10 280,00	s DPH	232/2024		12.08.2024	KoleR Service s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		12.08.2024	26.09.2024
	Objednávka	232/2024	Maľovanie priestorov školskej kuchyne v ŠJ ZŠ	10 280,00	s DPH			15.07.2024	KoleR Service s.r.o.		Mgr. Rudová Anna			26.09.2024
	Faktúra	558/2024	FA-vstavané skrine do tried v ZŠ, pracovný stôl do učebne IKT v ZŠ	9 396,00	s DPH	386/2024		02.12.2024	Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek		Mgr. Rudová Anna		02.12.2024	31.12.2024
	Objednávka	386/2024	Vstavané skrine do tried (9ks), pracovný stôl do uč.IKT v ZŠ	9 396,00	s DPH			19.11.2024	Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek		Mgr. Rudová Anna			31.12.2024
	Faktúra	531/2024	FA-šmýkačka s príslušenstvom pre predškolákov v MŠ	7 550,00	s DPH	360/2024		26.11.2024	Jozef Kliský, akad.sochár		Mgr. Rudová Anna		27.11.2024	12.12.2024
	Objednávka	360/2024	Šmýkačka s príslušenstvom pre predškolákov MŠ	7 550,00	s DPH			06.11.2024	Jozef Kliský, akad.sochár		Mgr. Rudová Anna			12.12.2024
	Faktúra	182/2023	FA-plyn 5/2023 - ŠKD	7 129,00	s DPH		9106087372	02.05.2023	SPP a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			06.10.2023
	Faktúra	231/2023	FA-plyn 6/2023 - ZŠ	7 129,00	s DPH		9106087372	06.06.2023	SPP a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			06.10.2023
	Faktúra	295/2023	FA-plyn 7/2023 - ZŠ	7 129,00	s DPH		9106087372	07.07.2023	SPP a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			06.10.2023
	Faktúra	55/2023	FA-plyn 1/2023 - ZŠ	7 129,00	s DPH		9106087372	09.02.2023	SPP a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			30.03.2023
	Faktúra	102/2023	FA-plyn 3/2023 - ZŠ	7 129,00	s DPH		9106087372	13.03.2023	SPP a.s.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			30.03.2023
	Faktúra	333/2023	FA-plyn 8/2023 - ZŠ	7 129,00	s DPH		9106087372	11.08.2023	SPP a.s.		Mgr. Rudová Anna			06.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10488