Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	24/2015	Aktualizácia - Dokumentácia ŽS	44,95	s DPH			20.04.2015	RAABE s.r.o.		Mgr. František Koldrás	riaditeľ školy		22.07.2019
	Faktúra	183/2012	Faktúra za kuchynské potreby, čistiace potreby, kancellárske potreby ŠJ	166,68	s DPH			06.12.2012	Elektrodat-O.Vývlek					17.07.2019
	Faktúra	175/2012	Faktúra za plyn 1.12.2012 - 31.12.2012 ŠKD	1 796.00	s DPH			06.12.2012	SPP a.s.					17.07.2019
	Faktúra	176/2012	Faktúra za telefón ZŠ 11/2012	31,14	s DPH			06.12.2012	Slovak Telekom a.s.					17.07.2019
	Faktúra	177/2012	Faktúra za telefón ŠJ 11/2012	24,82	s DPH			06.12.2012	Slovak Telekom a.s.					17.07.2019
	Faktúra	178/2012	Faktúra za stravné zamestnancov podľa KZ 55% za obdobie IX.-XII./2012	2 103.99	s DPH			06.12.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V.Mináča Klenovec					17.07.2019
	Faktúra	179/2012	Faktúra za výkon činnosti technika PO a BOZP 11/2012	33,20	s DPH			06.12.2012	Agentúra BETES Ján Hruška					17.07.2019
	Faktúra	180/2012	Faktúra za učebné pomôcky - CD na HV pre 7.ročník	35,30	s DPH			06.12.2012	Ing. Ivana Pitoňáková					17.07.2019
	Faktúra	181/2012	Faktúra za čistiace prostriedky, materiál na údržbu školy, kancelárske potreby ZŠ	181,73	s DPH			06.12.2012	Elektrodat-O.Vývlek					17.07.2019
	Faktúra	182/2012	Faktúra za učebné pomôcky, hygienické pomôcky, hračky do ŠKD	655,81	s DPH			06.12.2012	Elektrodat-O.Vývlek					17.07.2019
	Faktúra	184/2012	Faktúra za materiál na údržbu ZŠ	195,42	s DPH			06.12.2012	Priemyselný tovar - Silvia Hanzelová					17.07.2019
	Faktúra	319/2018	Faktúra za potraviny ŠJ MŠ	33,44	s DPH	210/2018		30.07.2018	Pekáreň ALFEX s.r.o.					17.07.2019
	Faktúra	185/2012	Faktúra za materiál na údržbu ŠJ	58,78	s DPH			06.12.2012	Priemyselný tovar - Silvia Hanzelová					17.07.2019
	Faktúra	186/2012	Faktúra za toner, wifi router do ŠJ	50,22	s DPH			06.12.2012	JOMKO Computers s.r.o.					17.07.2019
	Faktúra	187/2012	Faktúra za poistenie techniky IKT v ZŠ	307,68	s DPH			06.12.2012	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s.					17.07.2019
	Faktúra	188/2012	Faktúra za stravné zamestnancov podľa KZ zo SF za obdobie IX.-XII./2012	81,55	s DPH			07.12.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V.Mináča Klenovec					17.07.2019
	Faktúra	189/2012	Faktúra za nástenné mapy	194,70	s DPH			10.12.2012	PUBLICOM s.r.o.					17.07.2019
	Faktúra	242/2024	FA-pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ ZŠ	222,34	s DPH	165/2024		31.05.2024	Pracovné odevy KADO s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		31.05.2024	18.06.2024
	Faktúra	397/2024	Faktúra-radiátory s príslušenstvom do šatní v ZŠ	751,87	s DPH	261/2024		19.09.2024	CONSTRUCT Ing. Milan Podhora		Mgr. Rudová Anna		19.09.2024	26.09.2024
	Faktúra	57/2013	Faktúra za plyn - nedoplatok za obdobie 1.1.2013-18.5.2013	2 999.64	s DPH			27.05.2013	SPP a.s.					17.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10488