Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	143/2025	Preprava detí z MŠ do múzea Litterra v Revúcej	190,00	s DPH			23.04.2025	Fantastic-Ján Ulický		Mgr. Rudová Anna			23.05.2025
	Faktúra	160/2025	FA- telefón ZŠ 3/2025	32,14	s DPH			14.04.2025	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Rudová Anna		14.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	168/2025	FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 3/2025	45,98	s DPH		1056/36	14.04.2025	EKRONN s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		14.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	167/2025	FA- telefón ŠJ ZŠ 3/2025	19,04	s DPH			14.04.2025	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Rudová Anna		14.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	166/2025	FA-učebné pomôcky-Set Lov rýmov 1-3 pre deti v MŠ	248,00	s DPH	108/2025		14.04.2025	UNIKOR trade s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		14.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	165/2025	FA- telefón MŠ 3/2025	20,49	s DPH			14.04.2025	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Rudová Anna		14.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	164/2025	FA-teplo, teplá voda MŠ 3/2025	3 729,77	s DPH		338/2016/STEFETHS/KL	14.04.2025	STEFE THS s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		14.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	163/2025	FA- činnosť technika BOZP ZŠ 4/2025	60,00	s DPH			14.04.2025	Agentúra BETES, Ján Hruška		Mgr. Rudová Anna		14.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	162/2025	FA-vodné,stočné,zrážková voda ZŠ	985,06	s DPH			14.04.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.		Mgr. Rudová Anna		14.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	161/2025	FA-prenájom kopírky Canon ZŠ	22,28	s DPH			14.04.2025	Magic Print s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		14.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	159/2025	FA-plyn - 4/2025 ZŠ	3 247,00	s DPH		9106087372	14.04.2025	SPP a.s.		Mgr. Rudová Anna		14.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	170/2025	FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 3/2025	37,05	s DPH		1056/36	14.04.2025	EKRONN s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		14.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	158/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	229,42	s DPH	107/2025		10.04.2025	KIPA s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		30.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	157/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	271,03	s DPH	106/2025		10.04.2025	KIPA s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		30.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	156/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	101,45	s DPH	105/2025		10.04.2025	COOP JEDNOTA SD		Mgr. Rudová Anna		30.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	155/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	440,27	s DPH	104/2025		10.04.2025	COOP JEDNOTA SD		Mgr. Rudová Anna		30.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	154/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	197,20	s DPH	103/2025		10.04.2025	Peter Ulický		Mgr. Rudová Anna		30.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	153/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	158,77	s DPH	102/2025		10.04.2025	DUFFI s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		30.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	152/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	589,00	s DPH	101/2025		10.04.2025	ATC-JR s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		30.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	151/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	819,65	s DPH	100/2025		10.04.2025	KIPA s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		30.04.2025	23.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10488