Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	308/2017	Faktúra za tlač poštových poukážok pre ŠJ ZŠ	17.27	s DPH	142		24.11.2017	Slovenská pošta a.s.					17.07.2019
	Faktúra	296/2017	Faktúra za stavebnice LEGO do ŠKD	465.99	s DPH	132		31.10.2017	Internet Mall Slovakia s.r.o.					17.07.2019
	Faktúra	150/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	553,49	s DPH	99/2025		10.04.2025	Peter Ulický		Mgr. Rudová Anna		30.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	152/2024	FA-učebné pomôcky pre predškolákov v MŠ	562,10	s DPH	99/2024		11.04.2024	Kalamar-sport s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		11.04.2024	18.06.2024
	Faktúra	152/2024	FA-učebné pomôcky pre predškolákov v MŠ	562,10	s DPH	99/2024		11.04.2024	Kalamar-sport s.r.o.		Mgr. Rudová Anna		11.04.2024	31.12.2024
	Faktúra	147/2023	FA-licencie a aktualizácie PC programov WINPAM a WINIBEU ZŠ	216,00	s DPH	99/2023		13.04.2023	IVES Košice		Mgr. Vančíková Ľubomíra			05.05.2023
	Faktúra	152/2022	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	139,83	s DPH	99/2022		08.04.2022	Peter Ulický		Mgr. Vančíková Ľubomíra			14.06.2022
	Faktúra	172/2021	FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ	410,40	s DPH	99/2021		25.05.2021	Zábavné učení, s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021
	Faktúra	176/2020	FA-potraviny ŠJ ZŠ	10,24	s DPH	99/2020		08.06.2020	HOOK s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			19.07.2020
	Faktúra	144/2019	FA-potraviny ŠJ MŠ	293,06	s DPH	99/2019		08.04.2019	COOP JEDNOTA SD		Mgr. Vančíková Ľubomíra			09.08.2019
	Faktúra	154/2018	Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ	3,85	s DPH	99/2018		25.04.2018	HOOK s.r.o.					17.07.2019
	Faktúra	233/2017	Faktúra za učebné pomôcky pre krúžok "Šikovné ručičky" ZŠ	99,60	s DPH	99/2017		25.09.2017	Marián Vojtek					17.07.2019
	Faktúra	202/2016	Faktúra za vyčistenie databázy IBEU po mimoriadnej ročnej uzávierke ZŠ	42,72	s DPH	99/2016		07.11.2016	IVES					17.07.2019
	Faktúra	185/2015	Faktúra za elektroinštalačný materiál na údržbu ZŠ	169,10	s DPH	99/2015		16.11.2015	ELEKTRO - Peter Kováč					17.07.2019
	Faktúra	188/2014	Faktúra za úložné boxy na hračky a lego do ŠKD	139,10	s DPH	99/2014		21.11.2014	Alena Gogová					17.07.2019
	Faktúra	149/2025	FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ	446,35	s DPH	98/2025		10.04.2025	Zmiešaný tovar-Peter Júre		Mgr. Rudová Anna		30.04.2025	23.05.2025
	Faktúra	151/2024	FA-edukačno-interaktívne predstavenie pre predškolákov v MŠ	252,00	s DPH	98/2024		11.04.2024	Martin Mojžiš		Mgr. Rudová Anna		11.04.2024	18.06.2024
	Faktúra	145/2023	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	177,10	s DPH	98/2023		05.04.2023	Peter Ulický		Mgr. Vančíková Ľubomíra			05.05.2023
	Faktúra	151/2022	FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ	86,87	s DPH	98/2022		08.04.2022	Pekáreň ALFEX spol. s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			14.06.2022
	Faktúra	168/2021	FA-učebné pomôcky "Základy polytechniky" ZŠ	899,86	s DPH	98/2021		25.05.2021	Zábavné učení, s.r.o.		Mgr. Vančíková Ľubomíra			17.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10488